振亚二级评审评审报告--二级标准化.doc

安全生产标准化二级企业

评审报告

申请企业：建湖县振亚锻压件厂

评审单位：江苏三联安全评价咨询有限公司

评审行业：机械专业：

评审性质：初次评审等级：二级

评审日期：2015年11月8日

国家安全生产监督管理总局制

江苏省安全生产监督管理局修订

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目录

TOC\o1-3\h\u25880评审申请 1

20433现场评审通知书 7

15101企业安全生产标准化评审初审意见 8

29935安全生产标准化评审计划 10

26152会议签到表 12

16862安全生产标准化评审不符合项报告 14

29758一、评审目的 14

17066二、评审范围 14

22895三、评审准则 14

14068四、基本情况 14

279五、评审情况综述 14

25094关于对企业安全生产标准化评审的通知 19

2790评审报告 20

20530一、评审报告表 21

6074二、评审报告正文 22

136452.1评审目的 22

42862.2评审范围 22

286352.3评审准则 22

52222.4基本情况 22

242102.5评审情况综述 22

8276三、机械制造企业安全质量标准化考评检查表 29

25391四、评审工作总结 78

1903五、评审结论 79

1193六、评审得分表 80

32183七、评审人员信息 83

29769安全标准化评审扣分点整改计划（情况） 84

3985安全标准化评审扣分点前后整改照片 87

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评审申请

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现场评审通知书

企业安全生产标准化评审初审意见

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安全生产标准化评审计划

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会议签到表

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安全生产标准化评审不符合项报告

一、评审目的

根据《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》，评价公司施行《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的符合性、适宜性和运行的持续有效性。

二、评审范围

建湖县振亚锻压件厂生产活动及现场、安全标准化评定标准的所有要素。

三、评审准则

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）；

《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》；

适用与企业的安全生产法律、法规、标准、规范和其他要求。

四、基本情况

建湖县振亚锻压件厂始建于2008年，是一家专业生产机械锻造件的厂家，工厂位于有“烟花之乡”之称的盐城市建湖县内，工厂位于钟庄镇，毗邻县经济开发区：东临宁靖盐高速，南接盐徐高速，交通便利，地理优越。工厂现有厂房面积3000平方米左右，现有员工15人，其中高级锻工5人，相关技术人员3人。工厂拥有设备：压力机1台，空气锤四台，直径800、600、250带锯机3台，其他成套精密机械加工设备和成套的热处理设备，工厂主要生产各种大型自由锻件、异性胎模锻件、精密模锻件等。

五、评审情况综述

2015年11月8日，江苏三联安全评价咨询有限公司由5名安全标准化评审员组成了评审小组，对建湖县振亚锻压件厂进行了二级安全标准化评审。在评审过程中，评审组依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）、《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》和有关法律法规，按照评审计划，采用访谈、查阅资料、现场观察、抽样查看等方式，对该公司安全标准化试运行情况进行了评审。共发现不符合项61项，具体见不符合项汇总表。

评审不符合汇总表

序号

一级类目

二级类目

扣分说明

扣分分值

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

缺2015年10月份安全会议记录，安全会议记录与实际不符。

1

质检部、安环部等部门职责与企业实际不符。组织机构图为安环部、生产部、质检部、财务部，《安全生产责任制》却有供销部、办公室等职责，与实际不符

2

质检人员等岗位安全职责与实际不符。无安环部部长、生产部部长、财务部部长、质检部部长等安全职责

2.5

职业安全健康规章制度考评检查表

部分管理制度执行记录不全

2

《安全防护设备管理制度》、《安全检查管理制度》、《特种设备及人员安全管理制度》等制度与企业实际不符

2

规划与年度计划考评检查表

《2015-2020年安全生产中