“百日亮剑行动”监理单位周检自查表.docVIP

表四

百日亮剑行动”监理单位周检自查表

项目名称

施工阶段

序号

检查项目

存在问题（注明部位、描述问题）

整改措施

整改

责任人

整改

截止日期

制度体系

1

施工单位项目部是否建立安全生产责任制，是否按要求落实

2

监理单位项目监理部是否建立安全生产岗位责任制，是否按要求落实

3

是否实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单

人员履职

1

施工单位是否组织每日、每周、每月安全检查，安全检查记录与现场实体安全状况是否相符

2

项目经理本周应在岗履职天数，实际在岗履职天数，是否符合要求

3

项目总监本周应在岗履职天数，实际在岗履职天数，是否符合要求

30

4

在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下，企业主要负责人、项目经理、项目总监等关键岗位人员是否带班值守和带队检查

5

安全员、特种作业人员是否持证上岗

安全教育

1

新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底;各班组是否每日组织“班前会”

整改闭合

1

是否对排查出的隐患实施台账化管理，是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”

2

隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认，并留存工地现场备查

其他管理行为

1

监理实施细则是否对危险性较大的分部分项工程制定相关内容;危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、旁站和验收

2

是否严格履行监理报告制度，对于重大安全隐患，或施工单位拒不整改、拒不停工等情形是否即时报建设单位和监督机构

3

分包单位的安全机构设置、人员持证上岗是否符合要求

4

施工单位是否按照招投标文件要求和合同约定配备管理人员

31

5

安全文明施工措施费是否落实到位，专款专用

6

项目经理是否随意变更

7

是否存在随意压缩工期情况

文明施工

1

围挡是否沿工地四周连续设置，围挡是否坚固、稳定、整洁、美观

2

出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控

3

工地主要道路是否按要求做硬化处理

4

现场材料堆放是否整齐，标识是否齐全，垃圾清理是否及时

脚手架

1

脚手架专项施工方案是否按规定编审；超过一定规模的脚手架施工方案是否按规定组织专家论证

2

脚手架搭设前是否进行交底并留有文字记录；脚手架是分段验收是否滞后

3

附着升降式脚手架架体提升前检查记录、提升后验收记录是否齐全

4

架体搭设是否与方案一致（杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等）

吊篮

1

吊篮安装是否编审安全专项施工方案，吊篮采用支架以外的非常规方式安装时，安全专项施工方案是否专家论证通过

2

吊篮防坠安全锁标定是否在有效期

3

配重块是否有破损，是否锁定

32

4

是否单独设置挂设安全带专用的安全绳及安全锁扣

5

安全钢丝绳是否单独设置

基坑工程

1

基坑工程施工方案是否按规定编审;超过一定规模的基坑工程施工方案是否专家论证通过;周边环境或施工条件变化时施工方案是否重新编审

2

是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告，监测数据异常是否按规定采取措施;如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理

地下暗挖工程

1

编制方案前是否对工程周边环境进行核查；是否按规定编制、审批、专家论证专项施工方案（含降水）或爆破作业方案

2

超前地质预报是否符合相关规范，是否按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境

3

是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告，监测数据异常是否按规定采取措施;如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理。

模板支架

1

模板施工方案是否按要求编审；超过一定规模的模板支架是否专家论证通过

2

架体验收手续是否滞后

33

3

支撑体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等）

高处作业

1

悬挑式物料平台是否经验收后方投入使用，是否分吊运物料的类别设定配载限值

2

现场安全防护是否满足规范要求

建筑起重机械

1

在用建筑起重机械是否按程序办理安装告知、使用登记及续期手续

2

是否签订定期维护保养合同，每月是否按时进行了维保并记录

3

是否落实《深圳市建筑起重机械防台风安全技术规程》的相关规定

4

施工升降机防坠安全器是否在有效期内

施工机具

1

平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、粧工机械投入使用前是否验收合格

临时用电

1

临电施工组织设计、外电防护方案是否按规定编审

2

临时用电工程是否经验收合格

3

总包单位与分包单位是否签订临时用电管理协议，并明确各方相关责任

34

4

宿舍是否存在私拉乱接，使用大功率电器情况

5

有备用发电的总箱是否设置四极双头开关

现场消防

1

现场办