2025年审计报告回复范文(共4篇) .pdfVIP

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

篇一：审计报告回复单

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

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附同样规格的纸张填写。

篇二：关于审计报告征求意见书的复函

关于审计报告征求意见书的复函

县审计局：

你局于2025年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收

支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。我单位党组高度重视，详细阅读了

征求意见书。在你们的辛勤努力下，审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。反

应的基本情况真实、清楚，特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情

况的真实、完整、合法，指出的存在问题实事求是。经党组研究，同意你局对我单位2013

年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会

2014年8月12日

篇三：内部审计报告范文

关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告

总经理：

根据2010年度审计计划和审计委员会安排，自2010年4月15日至2010年5月10日，

我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的

积极支持和配合，工作进展顺利。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付

款过程中的差错和舞弊，公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规，结合公司

的实际情况，制定了《采购与付款内部控制制度》。

物资采购流程分两大类，一类是生产物料采购，一类是五金物料采购。生产物料的采购，

每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划，供应部在5个工作日内根据需

料计划经过询价后编制订货计划，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同；而五金

物料的采购，则由使用部门自行填写申购单，仓库核实库存量及采购量后，由供应部询价，

报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同，某些零散的五金备件直接采购。在允许的

情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式，在合格供方中比价择优采购，

而货比3家的先后依据是：质量、送货时间（是否符合我司生产需求）、付款方式、价格。一

般情况下，符合资质的供方先将样板送来，待公司检验合格后，将其确认为可比可选的对象。

公司开发供应商的途径有多种，以上网查询搜索或由供应商同行介绍为多。所选择

的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本，如原料（主料）需有营业执照、药品生

产许可证、药品gmp证书、药品注册证；辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证；

中药材需有营业执照、药品经营许可证、gsp证书，且购入的产地保持相对的稳定；进口商

品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。

为确保所采购的商品符合标准，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档。

供应部在与客户签订采购合同时，都明确采购物资的品名、规格、质量执行标准、数量、

价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，并由授权人员代表签订。

供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员根据订货计划签收货物，数

量差异允许在5%-10%之间，但这种差异合同上没有明确说明，若差异较大，需请示领导。货

物签收完毕后，仓管员及时报检，在收到检验室及质管部出具的验收报告单后，便将该批货

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

物入账，