产品的监视和测量控制程序.docx

QMS/SDCS-B-2017/012

产品的监视和测量控制程序

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分发号：

受控状态：受控

2017年8月1日发布2017年8月10日实施

产品的监视和测量控制程序会签审批单

文件名称

产品的监视和测量控制程序

文件编号

QMS/SDCS-B-2017/012

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会

签

会签部门

签字

日期

产品的监视和测量控制程序

1.目的

通过对原料、半成品、成品进行规定的检验和试验，以能够及时发现和纠正出现的偏差并验证产品的要求是否得到满足。

2.适用范围及术语

2.1本程序适用于采购原料、过程产品、最终产品的测量和监控活动。

2.2无术语

职责

3.1管理者代表负责组织实施进厂原料及产品质量标准的审批工作；

3.2质检部负责维护质量体系的正常运行；程序控制文件的持续改进工作，制定并修正相关文件；

3.3生产部负责原料的接收；负责产品实现过程;参与原料指标会审，对装置运行过程中存在的情况及时反馈。

3.4业务部负责原料的采购，严格按采购指标要求，签订合同；组织车辆运输，安全到厂；负责原料入库跟踪工作，处理不合格事项；参与产品指标的审核工作，反馈客户对产品质量的要求。

3.5化验室负责《检验规程》的制定，负责原辅材料、中间产品、成品的检测；

3.6各装置操作人员根据《检验规程》进行自检和互检。

4.工作程序

4.1监视和测量的策划

4.1.1进厂原材料由化验室按照《原料内控标准》进行检测，并出具原料分析报告单。

4.1.2储运车间按照《装卸车流程》，完成原料入库及产品出库程序。

4.1.3生产过程产品，由化验室按照《中控产品检验规程》，进行检测，质检部负责督查；

4.1.3装车产品，由化验室按照《企业内控标准》进行检测；

4.2检验人员的资格认定

化验室内部设质检员（专职检验），负责从事成品的检验和中控产品的抽检工作。要求专职检验人员必须经过专业培训，持证上岗。

4.3进货原料的测量和监控

4.3.1业务部按《原料内控标准》签订采购合同，由业务内勤将签订合同的技术部门（指标部分）发送给化验室值班主任。

4.3.2原材料到厂后，由6#门卫通知化验室取样，化验员按《原材料采购及检验标准》规定，对原材料进行检验。

4.3.3原料分析完成后，由化验室值班主任或当班班长作出合格或不合格判定结论，填写《原料分析报告单》，同时反馈给业务部、生产部。

4.3.4检验结果证实原材料合格，储运部当班人员办理贮存手续，按有关规定对该批原料进行标识和记录。如不合格，由业务部采购人员协调处理，拒收或走让步接收放行申请。

4.4过程产品的测量和监控

4.4.1过程产品的测量和监控采用自检、专检和抽检制度。化验室按《检验规程》，对生产过程中产品进行检测。质检部根据《质量手册》的规定，对过程产品按照《中控产品考核指标》，进行考核。

4.4.2产品的检测依据为《检验规程》及《企业产品内控标准》

4.4.3专检过程中发现加工的产品不符合工艺要求和不合格品时，化验员应及时通知装置内操。由装置工艺主任及内操分析产生不合格的原因，以便使操作者迅速采取纠正措施。

4.4.4质检人员按《检验规程》进行抽检，抽检过程中发现生产的产品不符合工艺要求或有不合格品项时，质检人员应及时通知相应装置的工艺主任。由装置工艺主任及内操分析产生不合格的原因，以便使操作者迅速得到正确的指导纠正，从而使产品达到符合工艺要求。

4.4.5对出现的不合格品，化验员应作好标识，隔离存放。按《不合格品控制程序》的规定对其进行评审和处置。

4.4.6生产过程产品的检验应按以下规定执行

a）装置内操应对过程产品进行自检，检验过程中发现不合格品时，按照《产品加工工艺》的要求对不合格品进行处置；

b）质检员依据《检验规程》对加工的产品随时进行抽检，发现不合格，按《不合格品控制程序》进行处理；

c）对已出现的不合格品，按《不合格品控制程序》的规定进行评审和处置。

4.4.7生产过程规定的检测指标，由化验员按《检验规程》进行产品的检测。

4.5装车产品的测量和监控

4.5.1产品装车前由化验员根据《罐区产品检验规程》对储罐产品进行分析，以验证产品是符合《产品内控标准》。

4.5.2产品装完车后，由化验员根据《产品内控标准》或《销售合同》，对车内产品进行分析，以验证产品是否满足标准的要求。

4.5.3产品的测量和监控依据控标准为《企业内控标准》或《销售合同》。

4.5.4装车产品合格后，由化验室出具产品分析报告，同时通知储运车间产品合格，由储运车间通知车辆放行；对最终判定为不合格的产品执行《不合格品控制程序》。

4.6产品的测量和监控过程中监控点、测量