大瑞铁路监理二标监理部内业资料检查红线问题整改回复（模板）.docx

大瑞铁路问题整改回复核查单

标段：DRBRJL-2标监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司大瑞铁路工程监理部

项目

内容

保瑞监理二标项目部

大瑞线监理内业资料检查存在问题

文件名称、编号

监理项目部8月份内业资料自查自纠问题库

问题整改结果

己完成

整改复查意见

工程部核查意见：

核查负责人：

日期：

监理项目部核查意见：

监理项目部（章）：

核查责任人：

日期：

回复时间：2023年9月6日

示例：1#斜井D1K201+092.8~+152.8衬砌检验批质量验收记录表（III）监理随意签认问题整改回复

监理项目部：

2023年8月21日，监理项目部组织对高黎贡山隧道1#斜井进行内业资料自查自纠，发现1#斜井检验批填写存在明显错误，衬砌检验批质量验收记录表（III）垫块规格3.5cm与设计5cm不符，反映出监理人员对检验批资料把关不严，存在随意签认行为，违反了质量安全红线管理第7款第2条：“现场监理人员随意签认”。本人对监理部此次检查发现问题高度重视，对存在的问题进行了原因分析、制定了整改措施、明确整改责任人、限期整改，现将整改落实情况汇报如下：

问题：7月19日D1K201+092.8~+152.8衬砌检验批质量验收记录表（III）垫块规格3.5cm与设计5cm不符，监理工程师签认符合要求，监理随意签认。属于红线问题。

原因分析：（1）中心试验室报告出具后、现场试验组未及时领取报告。（2）试验组领取报告后未及时报工程部填写对应检验批上的强度。（3）工程部管理不到位，工作人员长期遗漏这项工作、监理未检查。（4）现场专监把关不严，迁就施工单位。

整改措施：立即整改，认真查看设计图纸，钢筋保护层垫块规格必须符合设计要求，举一反三，自查自纠；严格现场管控，确保钢筋保护层厚度符合设计要求。

整改责任人：郝伟。

整改完成时间：2023年9月5日。

整改完成情况：

整改前照片

整改后照片

整改责任人签字：

日期：