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编号JLTM/GC/004签发：

工程材料管理工作程序

2011年6月日发布2011年6月日实施

吉林天茂置业集团有限公司发布

1适用范围

本办法适用于对工程材料的采购、进货、检验、储存及使用各项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。

2术语和定义

工程材料：是指符合国家有关材料验收规范的合格的各种建筑材料

3职责

3.1材料采购部负责甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价和考核，签订采购合同；

3.2材料采购部现场管理人员负责甲供材料的验收；

3.3工程管理部协助甲供材料的验收，督促施工单位按照规定对材料进行抽检。督促、检查施工及监理单位对甲定乙供材料和乙供材料的进货检验。

4工作程序和要求

4.1进货及检验

4.1.1甲供材料

4.1.1.1甲供材料供应商的评价、选择、控制及采购合同的签订由材料采购部负责，经营管理部、工程管理部配合，具体参见《物资采购控制程序》。

4.1.1.2工程管理部负责编制材料供应计划，此计划需明确所需材料规格、数量、质量等级和进场时间等具体要求。

4.1.1.3材料供方必须提供供货清单和材料出厂合格证，现场专职材料管理人员根据清单负责检查产品规格和数量，各专业工程师负责产品的外观质量检查，监理单位和施工单位共同参加。

4.1.1.4甲供材料的复试由工程管理部委托施工单位到具备相应资质的试验部门进行，监理单位派专人见证。

4.1.2甲定乙供材料

4.1.2.1甲定乙供材料供应商的评价、选择由物资部会同经营管理部、工程管理部共同进行，具体程序参照《物资采购控制程序》执行。

4.1.2.2甲定乙供材料的单价若招标文件中明确需由双方协商确定的，采购时施工单位事先需取得工程管理部和经营管理部对材料单价的认可。

4.1.2.3甲定乙供材料的进货检验由施工单位负责，监理单位派专人见证，工程管理部监督执行。

4.1.3乙供材料

4.1.3.1乙供材料进货检验由施工单位负责，监理单位派专人见证，工程管理部监督执行。

4.1.2所有材料必须检验合格才能使用，各种检验报告由工程管理部统一保管、存档，并由分管人员填写《检验、试验报告检查表》。

4.1.3对进场检验不合格的材料一律退回厂家或供货单位，对甲供或甲定乙供材料工程管理部需将情况以书面形式报告材料采购部。

4.2各种材料进场后，必须合理堆放，妥善保管。对不同规格、牌号及检验和未检验材料要做好标志、防止混用。

4.3材料堆放场地需硬化，并根据不同要求采取防潮、防晒、防腐蚀保护措施。易燃材料需做好防火隔离措施，周围设警示标志，严禁在易燃品周围使用明火。工程管理部和监理单位负责监督执行，对违规情况督促施工单位进行整改。

4.4对由于各种原因而发生变质和损坏的材料，经设计单位认为可以降级使用的，必须得到监理单位和工程管理部的认可，否则严禁使用。工程管理部在现场施工管理中需对这些材料加强跟踪检验。

4.5材料的场内运输需制定合理计划并应作为施工组织设计的一部分统一考虑，现场施工必须按照计划执行。

4.6各施工单位每月底根据施工进度计划和材料库存情况上报甲供材料本月使用情况和下月供应计划，由工程管理部审核后提交物资部。

5.相关/支持性文件

5.1工程管理过程控制程序

5.2物资采购控制程序

5.3工程质量管理工作规程

6.质量记录

6.1采购计划表保管期五年

6.2检验、试验报告检查表保管期五年