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项目预算执行情况跟踪表
序号
项目名称
预算金额（元）
实际支出（元）
余额（元）
执行进度（%）
备注
1
项目一
100000
50000
50000
50%
2
项目二
200000
150000
50000
75%
3
项目三
300000
250000
50000
83%
4
项目四
400000
350000
50000
88%
5
项目五
500000
450000
50000
90%
表格说明：
序号：项目编号，用于标识每个项目。
项目名称：项目的名称，清晰描述项目内容。
预算金额：项目预算总额，单位为元。
实际支出：项目实际支出金额，单位为元。
余额：预算金额与实际支出之差，单位为元。
执行进度：实际支出占预算金额的比例，以百分比表示。
备注：对项目预算执行情况的补充说明。
项目编号
项目名称
预算（元）
已执行（元）
未执行（元）
执行比例（%）
备注
调整建议
001
项目A
1,200,000
400,000
800,000
33.33%
002
项目B
800,000
300,000
500,000
37.50%
003
项目C
600,000
150,000
450,000
25.00%
004
项目D
500,000
200,000
300,000
40.00%
005
项目E
1,000,000
450,000
45.00%
表格说明：
项目编号：唯一标识项目。
项目名称：具体的项目名称。
预算（元）：项目初步计划的资金总额。
已执行（元）：截至当前时间点，项目实际发生的支出金额。
未执行（元）：预算总额与已执行金额之差，表示尚未使用的预算资金。
执行比例（%）：已执行金额占预算金额的百分比，反映项目的执行进度。
备注：对项目的特别情况或需要注意的细节进行说明。
调整建议：对预算执行情况进行分析后，提出的可能需要的调整措施或优化建议。
项目代码
项目名称
预算总额（元）
预计执行阶段
实际执行金额（元）
超支/节余（元）
执行率（%）
预警状态
01
智能系统升级
800,000
2023年Q2
500,000
300,000
62.50
无
02
市场推广活动
1,500,000
2023年Q3
1,000,000
500,000
66.67
警告
03
研发新产品
1,200,000
2023年Q4
800,000
400,000
66.67
观察中
04
员工培训计划
300,000
2023年全年
200,000
100,000
66.67
无
05
新建生产线
5,000,000
2023年Q1Q3
3,500,000
1,500,000
70.00
观察中
表格说明：
项目代码：项目的唯一标识码。
项目名称：项目的具体名称。
预算总额（元）：项目总的预算资金。
预计执行阶段：项目预算分配的时间范围。
实际执行金额（元）：截至当前时间点，项目实际发生的支出金额。
超支/节余（元）：实际执行金额与预算总额的差额，正数表示超支，负数表示节余。
执行率（%）：实际执行金额占预算总额的百分比，反映项目的执行进度。
预警状态：根据执行率和其他因素，对项目风险的预警等级，分为无、警告、观察中等状态。
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