仓库变更风险评估方案、评估报告，仓库的主要风险有哪些 - 医药仓储.doc

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风险评估表

序号

项目

潜在失效模式

严重性（S）

可能性（P）

可检测性（D）

风险等级

纠正预防措施

严重性（S）

可能性（P）

可检测性（D）

风险

等级

是否

接受

1

人员

库管员未经培训，不具备系统操作能力

3

3

2

18

进行岗前培训，合格上岗

1

1

2

2

接受

2

库管员操作不规范

3

2

2

12

①制定定期培训计划

②进行绩效考核

1

2

1

2

接受

3

库管员复核意识不强

3

2

2

12

①制定定期培训计划

②不定期抽查

1

2

2

4

接受

4

每日未定时对仓库进行温湿度记录

2

2

2

8

①每日上午、下午分别按时对库区温湿度计进行监控并记录

②不定期抽查

1

2

1

2

接受

5

安全

库管员安全意识不足

2

2

2

8

①上岗前进行安全培训

②定期巩固安全培训

1

2

1

2

接受

6

安全标志、应急处理装置、安全告知卡不醒目

2

2

3

12

根据消防要求在安全通道上设置醒目安全标志及应急处理装置

1

2

1

2

接受

7

设施设备

防虫鼠设施不