质量管理体系的内部审核方法经典版.ppt

********************第四章质量管理体系内部审核实例实例五：审核员在某质检机构原子吸收实验室看到，检测人员正在用计算机上网。审核员问“你们都经常上网吗”，检测人员答“我们单位已建立内部局域网，每个人每台计算机都可以上网。”审核员问“有没有计算机主管部门或人员，对计算机的使用如网上下载文件、查杀病毒等有关规定？”检测人员回答“没有，大家都很熟悉计算机操作，有了病毒一般自己能解决。”审核员在审核中了解到，检测室前一阶段有台计算机感染了病毒，使部分资料丢失，为此有关部门负责人大伤脑筋。第五节审核跟踪第55页，共58页，星期日，2025年，2月5日第四章质量管理体系内部审核实例实例六：审核员在查看实验室检测人员培训和上岗考核记录中发现，检测人员基本上都参加过各类培训，但该机构申请认证的项目参数共有111项，而所有检测人员持证上岗项目总和不足50项。第五节审核跟踪第56页，共58页，星期日，2025年，2月5日第四章质量管理体系内部审核实例实例七：审核员在查阅某实验室2002年12月2日向用户提交的“检测报告”副本中发现使用了“毫克当量/升”等非法定计量单位，同时还发现，“检测报告”水质状况评价栏，标注评价标准采用GB3838—88标准。第五节审核跟踪第57页，共58页，星期日，2025年，2月5日感谢大家观看第58页，共58页，星期日，2025年，2月5日********************************************************第二章内部质量审核员3．选择正确的提问对象，并正确地提出问题，集中精力处理主要问题4．封闭式和开启式问题相结合封闭式问题，可以用“是”、“否”、“有”、“无”等简单的词来回答，可得出明确无误的答案，但信息量少。开启式问题，需对方作详细的解释或说明，信息量大，但占用时间较多。审核时，一般以封闭式问题开始，再提出开启式问题，最后以一两个封闭式问题结束。开启式问题可以分为以下几类：主题式问题扩展式问题征求意见式问题设想式问题第四节内审员的工作方法和技巧第23页，共58页，星期日，2025年，2月5日第二章内部质量审核员5．提问与索看相结合提问中常问及文件及其实施情况，因此在提问的同时要索看文件及观察现场。使用此方法时，应注意避免受审核部门出示文件后，内审员只埋头细读文件而中止提问。文件宜带回去细读。6．联想与追溯如从顾客抱怨产品外表受损，就应联想到产品的包装、交付过程有无问题。并注意观察易被遗忘的角落。第四节内审员的工作方法和技巧第24页，共58页，星期日，2025年，2月5日第三章内部质量体系审核内部审核不同于外部审核，其审核程序应由机构组织按照审核的基本要求和自身特点制定。内审流程应简明可行，严格完整，闭环运转。质量管理内部审核流程通常如下图所示：第一节内部审核的步骤第25页，共58页，星期日，2025年，2月5日质量管理体系内部审核流程工作内容及要求负责部门/人1.确定考核奖惩标准；2.领导批准；3.执行考核决定考核部门1。纠正验证；3。跟踪报道；3。提出考核建议审核员1.领导批准；2.报告分发；3.纠正实施审核组长1。双方参加、签到；2。宣读不合格项报告、结论；3。提出纠正要求审核组长1.收集证据、记录；2．开具不合格项报告；３．受审方确认、纠正承诺；4。每天审核前碰头会审核组1.提前通知,明确要求;2.可以由组长决定取消本次会议;3.与会人员签字审核组长1.根据分工编制;2.审核组长认可审核员领导批准-召开小组会,明确分工-审核前工作文件准备审核组长1.确定小组成员;2.领导授权;3.通知准备审核组长1.根据要求内审时机提出内审建议;2.领导同意;3.确定审核组长内审主管部门工作步骤提出内审成立审核组制定审核计划编制检查表首次会议现场审核末次会议编制审核报告跟踪审核考核奖惩第26页，共58页，星期日，2025年，2月5日第三章内部质量体系审核1．审核策划按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划