2024年11月1日河南能源对鹤煤八矿双重预防体系专项检查问题.docx

2024年11月1日河南能源双重预防体系专项检查笔录（八矿）

检查人员：杜青炎陪检人员：马见强

检查问题：

1、3205下巷掘进揭煤点巷道十字交叉，现场没有对顶板进行加固，现场压风自救间距不合格，没有间距。

2、3205下巷扩巷处采用U型钢支护，现场没有对护棚处前方去加固再扩修。

3、3205外部架空乘人巷坡度24度，下半部缺少防滑安全挡，应及时装上。

4、3205下顺槽皮带巷缺少皮带过桥，人从皮带过。

5、3205下顺槽打孔抽放后，没有及时补网，顶板破碎。

6、矿井一水平大巷有两道风门行人车过时需人开关，存在安全风险。

7、3205下巷揭煤点有三条巷道交叉点老巷多，通风系统复杂，要求矿井优化系统，该闭的闭，该地点距揭煤点余七米，在揭煤前鹤煤公司要进行例规条件验收，符合条件后方可揭煤。

检查人员：韩松林陪检人员：王俊杰

检查问题：

1、双重预防信息化管理制度未结合系统改版后进行更新。

2、3107采煤工作面现场隐患排查记录未放在工作面。

3、3107下顺帮部压力大，锚杆头未进行防护。

4、3107采煤工作面现场提问一名职工对工作面的重大风险回答不全。

5、10月份下半月机电运输专业隐患排查不全面，未对地面选煤厂、机修厂进行排查。

检查人员：杨玉辉陪检人员：秦明发

检查问题：

1、10月份防突例会会议纪要未上传双重预防信息化管理系统。

2、10月份个别副总工程师登陆查看双控系统次数较少，如通风副总。

3、9月份煤二队区队对班组安全绩效考核得分未上传双控系统。

4、四大体系板块中，员工培训填报不规范，如一名煤矿井下电气作业人员有效期已于2024年10月19日到期，特种设备作业人员证件信息未填报，“七新培训”计划未完成未说明原因。

5、提升运输事故专项演练计划2024年8月实施，实际到目前未开展。

6、瓦斯、煤尘爆炸事故专项演练总结未上传双控系统。

7、3205岩中巷一川揭煤专项安全风险辨识评估报告未上传系统。

8、重点头面管控情况未填报系统。

9、一通三防专业技术例会会议摘要不规范，无会议内容，只有参会人员名单。

工作亮点：1、每天由安检科汇总双控系统登陆情况并通报，督促矿井人员加强系统使用。

检查人员：张磊陪检人员：曹阳

检查问题：

1、矿井采掘工作面过地质构造应力集中区可能引起煤瓦斯突出风险管控措施不全，仅针对防突方面，缺少顶板方面内容。

2、矿井采掘工作面煤尘、爆破作业重大风险管控措施不具体，缺少针对性。

3、矿井双重预防管理制度中缺少风险辨识方法，应补充完善。

4、矿井年度重大风险清单管控措施应按照技术、工程、管理进行分类，台账应增加管控资金内容。

5、矿井各系统月度现状评估未根据评估标准逐顶进行分析形成评估报告，仅有评估签字表，缺少会议签到表。

6、矿井2024年度风险辨识结果培训，煤二队休假人员未补学培训及考试。

7、矿井贯通、瓦斯超限专项风险辨识报告未上传双重预防系统。

8、矿井33采区轨道下山绞车房贯通专项风险辨识报告中缺少危险因素分析内容（如水、顶板、瓦斯等）。

9、矿井年度辨识报告组织机构分组应增设安全管理专业。

工作亮点：矿井每天组织各业务科室进行风险研判，及时落实管控措施执行情况，促进矿井对风险管控力度，效果较好。

检查人员：张一林陪检人员：马见强

检查问题：

1、矿井事故隐患排查治理工作责任体系各岗位职责缺少参与专项培训相关要求。

2、矿井事故隐患排查治理专项培训制度中，缺少培训内容相关规定。

3、矿井事故隐患排查建档监控制度规定隐患信息档案保存期不少于2年，但矿井事故隐患排查治理日常检查制度中规定保存期不少于1个，文件规定不一致。

4、矿井综合隐患排查工作方案于10月8－9日开展井上下排查，但矿井10月25日组织召开会议，时间跨度较大。

5、地测防治水专业10月上半月隐患排查方案责任分工不具体。未明确各施工地点排查责任人。

6、一通三防专业10月上半月隐患排查纪要部署下半月重大风险管控重点，缺少3205南下顺涉及的三项重大风险。

7、机电运输专业10月份隐患排查纪要落实专业涉及重大风险，其中一项为“井筒结冰风险”，但矿井10月份重大风险管控清单中无此项内容。

8、采掘专业10月份隐患排查纪要未体现落实专业存在重大风险管控措施执行情况。

9、抽查区队岗位隐患排查情况，机运队班组长隐患排查台账未分级管理。

10、矿井月度统计分析报告缺少分析重大风险管控情况的内容。

工作亮点：1、矿井每天早调度会利用PPT形式通报典型问题，并讨论分析原因，制定管控措施，各单位开展举一反三。