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企业运营数据分析表格版（不同场景）

场景

指标名称

指标单位

数据

分析

建议

销售分析

销售额

元

同比增长率

%

销售额排名

排名

客户数量

个

客户流失率

%

销售人员效率

元/人

生产分析

产量

件/天

生产效率

件/小时

周转率

次/月

库存周转天数

天

员工人均产值

元/人

成本分析

总成本

元

直接成本

元

间接成本

元

成本控制率

%

采购成本

元

销售成本

元

财务分析

净利润

元

营业收入

元

净利率

%

流动比率

%

速动比率

%

利息保障倍数

倍

人力资源分析

员工总数

人

人力成本

元/人

员工离职率

%

员工满意度

分

培训投入

元

市场分析

市场份额

%

竞争对手数量

个

新客户数量

个

重复购买率

%

市场增长率

%

客户满意度分析

满意度得分

分

客户投诉数量

个

客户投诉率

%

客户流失原因

客户推荐指数

分

分析场景

指标类别

指标名称

单位

数据

趋势分析

改进措施建议

销售绩效

销售收入

本月/去年同期

万元

客户增长

新增客户数

个

销售转化率

转化率

%

销售成本

销售成本

万元

生产运营

完工产品数量

本月/去年同期

件/天

生产效率

平均生产时间

分钟/件

库存周转率

周转次数

次/月

员工生产率

每人产量

件/人·天

财务状况

净利润

本月/去年同期

万元

营业收入

本月/去年同期

万元

成本利润率

利润率

%

资产负债率

资产负债率

%

市场营销

品牌知名度

知名度评分

分

市场占有率

市场份额

%

广告投放效果

率

%

客户留存率

客户留存率

%

人力资源

员工满意度

满意度得分

分

员工流失率

流失率

%

培训投资回报率

回报率

%

员工绩效

绩效得分

分

客户关系

客户满意度

满意度得分

分

客户反馈量

反馈数量

条/月

客户投诉率

投诉率

%

客户推荐率

推荐率

%

分析场景

指标名称

统计周期

数据

目标值

实际值

差距

改进建议

销售业绩

月销售额

月

万元

客户获取成本

月

元/客户

客户留存率

月

%

生产效率

单位产出成本

月

元/单位

设备稼动率

月

%

完工及时率

月

%

财务健康

营业利润率

季

%

资产回报率

年

%

现金流量

年

万元

市场表现

产品市场份额

年

%

品牌知名度

年

分

客户满意度

月

分

人力资源

员工满意度

年

分

员工流失率

年

%

平均工作时长

月

小时

客户服务

客户投诉次数

月

次

平均解决时间

月

小时

客户支持满意度

月

分

供应链

供应商准时交付率

月

%

库存周转天数

月

天

返工率

月

%