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销售目标完成情况分析表

项目

月份

完成额（元）

计划额（元）

完成率

原因分析

销售额

折扣销售额

净销售额

利润率

比上月同期

与目标差额

完成率差距

未完成原因

表格说明：

“项目”列填写具体的销售类别或产品。

“月份”列填写对应的统计周期月份。

“完成额”、“计划额”分别为当月实际完成和计划设定的金额。

“完成率”为（完成额/计划额）100%。

“原因分析”一栏为填写对应月份完成情况未能达到目标的原因，包括但不限于市场竞争、价格变动、渠道策略等。

项目类别

分公司

月份

实际销售额（万元）

计划销售额（万元）

完成率

差额（万元）

差额率

主要原因分析

产品A

分公司1

1月

50.0

90.9%

5.0

9.1%

市场竞争激烈

产品A

分公司2

1月

45.0

40.0

112.5%

5.0

25.0%

新客户增长

产品B

分公司1

1月

30.0

35.0

85.7%

5.0

14.3%

货源短缺

产品B

分公司2

1月

25.0

30.0

83.3%

5.0

16.7%

销售策略调整

产品C

分公司1

1月

20.0

25.0

80.0%

5.0

20.0%

品牌知名度低

产品C

分公司2

1月

15.0

20.0

75.0%

5.0

25.0%

竞品促销活动

表格说明：

“项目类别”填写具体产品或服务类别。

“分公司”填写销售区域或具体分公司名称。

“月份”填写当月统计数据对应的月份。

“实际销售额”和“计划销售额”分别填写当月实际完成和计划设定的销售额。

“完成率”计算公式为：（实际销售额/计划销售额）100%。

“差额”为实际销售额与计划销售额之差。

“差额率”计算公式为：（差额/计划销售额）100%。

“主要原因分析”填写销售额未达预期的主要原因。

产品系列

区域

销售周期

实际销售量（件）

计划销售量（件）

完成百分比

销售差异

差异百分比

关键因素分析

产品A

华东

2023Q1

250

300

83.3%

50

16.7%

市场需求变化

产品B

华北

2023Q1

350

320

109.4%

30

9.4%

新产品上市

产品C

华中

2023Q1

400

420

95.2%

20

4.8%

库存管理问题

产品D

华南

2023Q1

300

300

100%

0

0%

完成目标

产品E

西北

2023Q1

150

180

83.3%

30

16.7%

拖欠款问题

表格说明：

“产品系列”填写具体的商品或服务系列名称。

“区域”表示销售产品或服务的地理区域。

“销售周期”指销售目标的统计周期，例如季度、年度等。

“实际销售量”和“计划销售量”分别填写实际销售数量和计划目标数量。

“完成百分比”计算公式为：（实际销售量/计划销售量）100%。

“销售差异”指实际销售量与计划销售量的差额。

“差异百分比”计算公式为：（销售差异/计划销售量）100%。

“关键因素分析”列出影响销售完成情况的关键因素，如市场需求、新产品上市、库存管理、拖欠款等。