双控体系管理制度.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双控体系）建设，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内各部门、各车间、各岗位的双控体系建设、运行及管理工作。

（三）基本原则

1.风险预控原则：以风险为导向，对各类危险因素进行全面辨识、评估，采取有效的控制措施，实现风险超前预控。

2.全员参与原则：强化全体员工的风险意识，鼓励员工积极参与双控体系建设和运行，形成全员参与、共同防控的良好局面。

3.持续改进原则：双控体系建设和运行是一个动态过程，应根据公司内外部环境变化、生产经营活动调整等情况，持续优化完善，不断提高风险管控能力和隐患治理水平。

二、职责分工

（一）公司主要负责人职责

1.全面负责公司双控体系建设的领导工作，提供必要的人力、物力、财力支持。

2.组织制定并批准双控体系建设工作方案、目标、制度等。

3.定期组织召开双控体系建设工作会议，研究解决重大问题，推动工作顺利开展。

（二）安全管理部门职责

1.负责双控体系建设的具体组织实施工作，制定详细的工作计划和措施。

2.组织开展安全风险辨识、评估、分级工作，建立健全安全风险数据库。

3.制定隐患排查治理制度和标准，组织开展隐患排查治理工作，并对隐患整改情况进行跟踪复查。

4.负责对各部门双控体系建设和运行情况进行监督检查，提出改进意见和建议。

5.定期对双控体系建设和运行效果进行评估，总结经验教训，不断完善双控体系。

（三）各部门职责

1.负责本部门范围内的安全风险辨识、评估、分级工作，并将结果及时上报安全管理部门。

2.根据风险评估结果，制定本部门的风险控制措施，并组织实施。

3.按照隐患排查治理制度和标准，组织开展本部门的隐患排查治理工作，及时消除隐患，并将隐患排查治理情况上报安全管理部门。

4.负责对本部门员工进行双控体系相关知识的培训，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。

5.配合安全管理部门做好双控体系建设和运行的各项工作。

（四）各岗位员工职责

1.认真学习双控体系相关知识，了解本岗位存在的安全风险及控制措施。

2.积极参与本岗位的安全风险辨识和隐患排查治理工作，及时发现并报告安全隐患。

3.严格按照操作规程和风险控制措施进行作业，杜绝三违行为。

4.对本岗位的安全风险和隐患治理情况进行记录，并向班组长或部门负责人汇报。

三、安全风险分级管控

（一）风险辨识

1.辨识范围：涵盖公司所有活动、产品和服务，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。

2.辨识方法：采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等多种方法相结合，对各类危险因素进行全面、细致的辨识。

3.辨识频次：

-每年组织一次全面的安全风险辨识。

-当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理等发生重大变化时，及时进行专项安全风险辨识。

（二）风险评估

1.评估方法：根据风险的可能性和严重性，采用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等方法对辨识出的安全风险进行评估。

2.评估标准：

-可能性（L）：分为几乎不可能发生、极少可能发生、可能发生、很可能发生、极有可能发生五个等级。

-严重性（S）：分为轻微伤害、一般伤害、严重伤害、重大伤害、特大伤害五个等级。

-风险值（D）=L×S。根据风险值大小，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

3.评估流程：

-各部门组织相关人员对本部门辨识出的安全风险进行评估。

-安全管理部门对各部门上报的风险评估结果进行审核、汇总，确定公司整体的安全风险等级。

（三）风险分级

1.重大风险：风险值D≥320，红色风险，应立即采取措施进行整改，降低风险等级。

2.较大风险：160≤D＜320，橙色风险，应制定专项管控措施，限期整改。

3.一般风险：70≤D＜160，黄色风险，应采取有效的控制措施，加强日常监控。

4.低风险：D＜70，蓝色风险，应进行日常管理，保持风险处于受控状态。

（四）风险控制措施

1.工程技术措施：通过改进工艺、设备设施等方式，消除或降低风险。如安装防护装置、通风设施、自动化控制系统等。