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税务核算流程;课程概述;第一部分:税务会计基础;税务会计的定义与特点;税务会计的法律依据;税务会计的核算对象;税务核算的基本原则;第二部分:税务核算流程概述;税务核算流程的七个步骤;步骤1:原始凭证分类;步骤2:编制记账凭证;步骤3:登记账簿;步骤4:记账凭证汇总;步骤5:登记总账;步骤6:对账结账;步骤7:编制会计报表;第三部分:增值税核算;增值税概述;增值税应税行为;增值税税率;增值税进项税额的核算;;增值税纳税申报;增值税会计分录示例;第四部分:企业所得税核算;企业所得税概述;企业所得税税率;应纳税所得额的计算;企业所得税纳税调整;企业所得税会计处理;企业所得税纳税申报;企业所得税会计分录示例;第五部分:其他税种核算;消费税核算;关税核算;城市维护建设税核算;教育费附加核算;个人所得税代扣代缴;房产税和土地使用税核算;印花税核算;第六部分:税务风险管理;税务风险的识别;税务风险的评估;税务风险的控制;税务稽查应对;第七部分:税务筹划;税务筹划的概念和原则;增值税筹划方案;企业所得税筹划方案;个人所得税筹划方案;跨境税收筹划;第八部分:税务信息化;税务信息系统概述;电子发票管理;网上纳税申报;大数据在税务中的应用;第九部分:案例分析;综合案例:制造业企业的税务核算;实操演练;总结与展望
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