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供应商管理制度

1．目的

为加强对供应商的安全生产管理水平的监督，保证企业产品的安全生产，特制定本制度。

2．合用范围

本制度合用于济南高更食品科技有限企业。

3.职责

3.1采购部负责对供应商传递济南高更食品科技有限企业安全生产的有关规定；

3.2各部门、车间负责配合采购部对供应商进入济南高更食品科技有限企业后一切的活动进行监督。

4.规定

4.1供应商的定义

为企业提供原辅材料、设备设施及配件的个人或单位均为供应商。

4.2采购物资料分类

根据物资的类别和对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为特殊类、A、B、C四类，即：

特殊类：与产品质量有直接关系、价值高、对采购总成本影响较大的物资，如原辅料等；

A类：直接影响最终产品重要物理性能的物资（如搅拌机等）；

B类：直接影响产品外包装质量的物资（如胶袋（指中袋或大袋）。

C类：上述三类以外的物资，包括非生产性物资（如五金备件或其他等）。

4.3特殊类、A类及B类物资供方选择及平常监督

4.3.1开发新物资供方的评价程序：

搜集供方资料：采购部门向潜在供方发出《供方基础资料表》，规定供方在指定日期填写并反馈，同步规定潜在供方提供其企业资料、产品资料及有关证明（如各类认证证书）、必要时提供少许样品（供试验室测试或外观检查）等；

供方资料审核：采购部门主管审核资料，确定与否需进行实地评审和样品评审；特殊类和其他集团统购物资的供应商资料还需呈采购中心审批；

试验室检测：针对供应商提供的少许样品，根据材料特性，必要时进行试验室检测。

初步实地考察：必要时由采购部门负责，考察内容包括供方的生产规模、供货能力、质量水平、质量保证能力、企业信誉等状况，考察完后需填写出访汇报；

样品试验：初步实地考察合格后，由潜在供方提供样品给我司进行试验，试用流程见《新材料试用制度》中的有关规定；

供方质量系统评估：样品试验合格后，根据初步实地考察、样品试用及潜在供方提供有关资料、供方工厂所处位置等状况，由采购部门和品管部门共同确定与否需对其工厂实行现场质量系统评估或由其提供自我评估汇报；特殊类和集团统购的A类物资供应商的现场评估计划需经采购执行副总裁审批；

确定小批量采购：对试用合格和质量系统评估合格的供方，采购部门可结合价格、运送、服务等考虑与否小批量采购。如因特殊原因需要从未通过工厂现场质量系统评估的供方采购生产性物资，必须事先获得采购执行副总裁书面审批；

确定为合格供方：多次小批量试产后（持续供货5次后），采购部门组织品管部门、有关物资使用部门根据《供方评价评估原则》对供方进行综合评估，填写《供方评价表》，确定与否成为合格供方。对于集团供应商，采购中心负责综合各子企业的评价意见（《供方评价表》），并进行最终评估；

合格供方名目：采购部门将新评估为合格供方的有关信息填入《合格供方名目》中，经部门主管审核后生效。集团供应商的《合格供方名目》需经采购执行副总裁审批；集团评估的合格供方可合用于各子企业；《合格供方名目》要及时发放给检查部门、仓储部门、使用部门、财务部门。属集团《合格供方名目》，还需发放至子企业采购部门；

确定供需关系：确定为合格的供方，采购部门可与其签订有关协议或协议，确定双方的供需关系。

注:对于从代理商中采购的物资可根据实际状况不进行现场实地考察及工厂现场质量系统审核。

4.3.2质量管理系统审核

4.3.2.1审核方式确实定

采购部门及品管部门根据每年供方的综合评估成果，共同决定与否需对供方实行现场质量管理系统审核或由供方提供自我评估汇报；集团供应商由采购中心及质保中心共同决定。

4.3.2.2审核频次

一般状况下按如下频次实行审核，如有特殊原因不按如下规定执行的，必须经采购执行副总裁审批：

新供方：在企业周围都市开发的新供方必须对其实行现场的初步实地考察和工厂现场质量管理系统审核；而在周围都市以外开发的供方可根据实际状况不实行现场实地考察和工厂现场质量管理系统审核，但供方必须提供对应的自我评估汇报；

原有合格供方：

产品质量好及稳定（企业周围都市）：每两至三年进行一次现场评估；

产品质量欠佳及不稳定的供方（企业周围都市）：每年至少进行一次现场评估；

集团采购量较大的供方（企业周围都市或以外）：每两至三年进行一次现场评估；

对于不实行现场评估的供方：必须每年提供一次自我评估汇报（特殊类除外）。

4.3.2.3审核成果

质量系统审核成果作为合格供方年度评价重要根据之一。现场审核成果可直接作为输入资料（直接按公式计算得到最终分值），供方自我评估成果则作为间接输入资料，我司在供方自我评估成果基本上再综合其过去一年的产品质量、服务、不合格纠正、紧急事故处理及平常接触到的某些状况和信息进行综合评价，综合评价成果作为该项目的直接输入资料。

4.3.2.4不符合项的整改

供方要在限期内