仓库出库管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为了规范仓库出库管理流程，确保物资准确、及时、安全地发出，满足公司生产、销售及其他业务需求，同时保障库存物资的合理控制，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有仓库的物资出库操作，包括原材料库、成品库、半成品库、工具库等各类仓库。

3.职责分工

-仓库管理员

-负责接收出库申请，核对相关单据信息的准确性和完整性。

-根据出库指令，办理物资的出库手续，包括物资的清点、包装、标记等工作。

-对出库物资进行系统录入，更新库存台账，确保库存数据的实时准确。

-协助相关部门处理出库过程中的异常情况。

-领料人

-负责提交正规的出库申请，明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。

-对所领取物资的质量和数量进行验收，在相关单据上签字确认。

-妥善保管和使用所领取的物资，不得擅自转借、挪用或丢弃。

-审批人员

-根据公司规定和业务需求，对出库申请进行审批，确保出库行为的合理性和必要性。

-对特殊情况或重大出库事项进行决策，并承担相应的管理责任。

二、出库流程

（一）出库申请

1.生产部门

-生产计划人员根据生产订单安排，提前制定物资需求计划，并填写《生产领料申请表》，详细注明所需物资的名称、规格、型号、数量、预计领用时间等信息。

-将《生产领料申请表》依次提交给生产部门主管、仓库主管进行审核。生产部门主管主要审核申请的物资是否与生产计划相符，数量是否合理；仓库主管则重点审查库存是否能够满足此次领料需求。

-经审核通过后，《生产领料申请表》流转至财务部门备案。财务部门可根据实际情况对领料成本进行核算和控制，如发现成本异常或不符合预算规定，可反馈给相关部门进行调整。

2.销售部门

-销售订单下达后，销售人员根据客户发货要求，填写《发货申请表》，内容涵盖发货产品的名称、规格、数量、客户名称、发货地址等信息。

-销售部门负责人对《发货申请表》进行审核，确认订单的真实性和客户需求的准确性，同时考虑库存状况，以避免超发或误发货物。审核通过后，将申请表转交给仓库主管。

3.其他部门

-其他部门因办公、维修、项目等需要领用物资时，需填写《部门领料申请表》，详细说明领用物资的用途、名称、规格、数量等内容。

-部门负责人对申请表进行审批，确保领用物资符合部门实际需求且用途合理。审批通过后提交至仓库主管处。

（二）审批

1.仓库主管收到各部门提交的出库申请后，首先检查申请单据的完整性和准确性。如发现信息不完整或有误，及时与申请部门沟通补充或修正。

2.仓库主管依据库存情况对出库申请进行审批。若库存充足，能够满足申请需求，则签字批准出库；若库存不足，应及时与申请部门协商调整需求数量或交货日期，并在申请单据上注明情况。

3.对于贵重物资、限量物资或涉及特殊审批流程的物资出库申请，仓库主管需将申请提交给公司相关领导进行最终审批。领导根据公司政策、业务状况等因素进行综合考量后做出审批决定。

（三）备货

1.仓库管理员接到已审批的出库申请后，根据申请内容，在库存管理系统中查询相应物资的存放位置，并打印出《出库单》。

2.按照《出库单》上的物资信息，前往仓库指定货位进行备货。在备货过程中，仔细核对物资的名称、规格、型号、数量等是否与单据一致，同时检查物资的外观质量，确保无损坏、变质等问题。

3.将备好的物资搬运至仓库备货区，并按照物资类别、规格等进行合理堆放，做好标识，以便于后续的清点和发货操作。

（四）清点与复核

1.物资备齐后，仓库管理员再次对物资进行清点，确保实际数量与《出库单》记录一致。清点过程中，可采用逐件计数、称重、量尺等方式进行准确计量。

2.仓库主管或指定的复核人员对清点后的物资进行复核。复核内容包括物资的数量、规格、质量、包装等方面，确保物资准确无误且符合出库要求。

3.在清点和复核过程中，如发现物资数量短缺、质量问题或与出库单不符等情况，应立即停止发货，并及时查明原因。对于数量短缺的情况，需核实库存记录，查找是否存在盘亏或其他出入库异常；对于质量问题，应隔离不合格物资，并通知质量管理部门进行鉴定处理；对于与出库单不符的情况，需与申请部门沟通，重新核对申请信息，确保发货的准确性。

（五）包装与标记

1.根据物资