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外包商信息安全管理制度

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1制度的目的和适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2信息安全管理的原则和要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、信息安全组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1信息安全委员会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2各部门信息安全责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3信息安全部门职能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、信息安全政策与规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1信息安全政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2信息安全操作规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.3合同中的信息安全条款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

四、外包商信息安全管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.1选择与评估外包商．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.2签订信息安全协议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.3信息安全培训与意识提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.4信息安全监控与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.5信息安全事件响应与处置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

五、信息安全技术措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

5.1访问控制与身份验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.2数据加密与传输安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.3系统漏洞管理与补丁应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.4防火墙与入侵检测系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.5安全审计与日志分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

六、信息安全日常管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.1信息系统日常维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

6.2安全检查与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

6.3应急预案制定与演练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.4信息安全档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

七、法律责任与监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.1违反信息安全制度的处罚措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

7.2信息安全事件的调查与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

7.3内部与外部监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

一、总则

（一）概述

本制度旨在规范外包商在提供服务过程中对信息安全的管理与控制，确保公司数据和系统安全，保障业务连续性和客户满意度。

（二）适用范围

本制度适用于所有与公司合作的外包服务商及其员工，以及参与外包项目的所有相关人员。

（三）职责分工

公司管理层：负责制定和审批外包商信息安全管理制度，并监督执行情况。

信息安全管理团队：负责审核外包商提交的信息安全管理体系文件，评估其符合度，并提出改进建议。

外包商：需按照公司规定的时间表完成信息安全体系的建立，并持续改进其信息安全措施。

（四）主要原则

保密性：保护公司机密信息不被泄露或滥用。

完整性：确保数据完整无损，防止篡改或丢失。

可用性：保证关键系统的正常运行，满足业务需求。

（五）流程步骤

外包商提交信息