CSR社会责任内审报告.docVIP

张家港市科亿机械有限公司

社会责任内审计划

1、审核目的：评价建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；

2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；

3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。

4、审核时间：2023年09月25日

5、审核组长：沙兴红

审核成员:赵斌、李建华、徐俭

6、日程安排

时间

部门

社会责任相关要求

审核组

8:30～9:00

首次会议（所有管理人员参加）

9:00-10:00

仓库部

社会责任相关文件章节及检查表

10:00-11:30

生产部

社会责任相关文件章节及检查表

13:30-14:00

打样部

社会责任相关文件章节及检查表

14:00-15:00

人事部

社会责任相关文件章节及检查表

15:00－16:00

业务部

社会责任相关文件章节及检查表

16:00-16:30

工程部

社会责任相关文件章节及检查表

16:30～17:00

审核结论准备

17:00～17:30

总结会议（所有管理人员参加）

注1：首次会议和末次会议请各部门主管以上人员准时参加。

附：审核内容一览表。

注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。

制表：孙学文核准：沙兴红日期：2023年9月25日

社会责任内审核告

审核员

孙学文

审核日期

2023年9月25日

1.童工

序号

审核内容

是

否

不适用

备注

1.1

工厂是否有禁止使用童工方面的程序文件?发布日期：_________如果有，最低年龄是________

√

1.2

有要求每个员工出示能证明其年龄的原始文件

√

1.3

工厂现在是否没有聘用低于16周岁的员工?

√

1.4

过去1年内，核查工厂没有聘用过低于16周岁的员工?

√

1.5

是否有员工使用虚假身份证或借用他人身价证入职？

√

1.6

员工的入职档案是否完整？

√

1.7

员工的身份证应是否在有效期内？

√

1.8

事档案内填写的出生日期是否与身价证一致

√

1.9

未成年工是否有到当地劳动部门登记吗？

√

1.10

是否安排未成年工到有毒有害岗位及夜间工作、加班

√

1.11

是否按规定对未成年工定期进行健康检查？

√

2.强廹劳动

2.1

是否有禁止使用强迫劳动，禁止使用囚工、以及将生产工序分包给使用囚工的工厂或监狱的政策及/或程序文件

√

2.2

员工的行动自由没有受到不合理的限制

√

2.3

工厂没有使用抵债工?

√

2.4

辞工通知期限是否应遵循法律规定

√

2.5

保安人员以及管理人员没有强迫或恐吓员工

√

2.6

聘用员工时没有收押金，没有扣押员工身份证

√

2.7

员工可自由选择是否加班，不加班不会受到处罚。

√

2.8

工厂与分承包商均未使用囚工

√

3.0歧视

3.1

是否有一套使用当地语言编制的关于歧视问题的书面政策和/或程序文件

√

3.2

工厂在招聘，升职，分奖金等情况中未有歧视存在

√

4.0常规纪律

4.1

是否有一套禁止使用精神及肉体虐待的程序文件。

√

4.2

工厂是否就纪律程序与员工沟通，且员工已基本了解其内容

√

4.3

未对员工使用体罚以及身体胁迫

√

4.4

未有任何威胁性行为

√

4.5

采取纪律措施应通过正常的管理措施来执行

√

4.6

未罚款的方式处分员工

√

5.0工作时数

5.1

是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序文件。

√

5.2

每日正常工作时间不多于8小时，周工作时间不得多于40小时。

√

5.3

每月加班时间是否超过36小时?

√

5.4

是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的记录

√

5.5

员工是否每七日应有一天休息

√

5.6

员工的入职日期，离职日期，请假条，离职单及生产记录等文件应与员工考勤记录是否保持一致。

√

5.7

员工在每个班次内都是否都有一次用餐时间

√

6.0工资与薪酬

6.1

是否有中文编写关于工资与补贴的工厂政策和/或程序？

√

6.2

正常班与加班的工资和补贴是否符合法律法规要求？

√

6.3

是否有执行法律规定的代扣代缴项目吗？

√

6.4