001通用汽车QSB分层审核检查表.pdf

QSB审核表

需要的证据寻找备注得分

快速反应：问题解决，沟通协调，经验总结

是否有针对根本问题的确认和解决的程序？

文件流程的程序及格式1）完成针对内部、客户、供应商问题的

参考客户要求（GP-5）问题解决表格。

2）按照问题步骤（问题的确认/选择，遏

制，纠正，预防）格式制作的标准表格

（PPSP或类似文件）

3）确认根本问题的表格（DriDeep，

5-Why，鱼骨图，原因和影响等）

4）以消除根本问题为目的的PFMEA更改和

控制计划NR

5）多功能小组通过的证据

基于现场的提问：

6）主管/小组成员的组长和操作者明确在

问题解决过程中的角色最

有效的训练：

-由主管、小组或组长（非工艺人员）通

过小组输入完成现场表格-针

对全体小组成员及组长的标准化培训方法

是否有针对重大内部、外部质量失效问题的快速反应系统？

日常管理例会。1）日会议出席人的签到

确认重大质量隐患2）解决重大质量问题的会议日程

指定责任人3）责任人将新质量问题在会议之前加入

指定报告时间到看板中

交叉功能的多功能小组参与人4）现场的快速反应跟踪表

5）快速反应跟踪表包括：问题、责任人

报告日期、退出标准及状态标志（红、黄

、绿）现场NR

要求：6）快

速反应会组长审核看板：日期、标红项目

的状态、内部vs外部等7）按照现有标

准的退出标准有效的练

习：-每班都

举行会议

-操作者参加会议

责任人报告包括：1）升级文件（例如：遏制检查清单，质

跟踪表格量警报，深入分析及发散分析表，

问题解决表格的更新PFMEA，控制计划，标准作业指导书，操

PFMEA的更新作工指导书现场

控制计划的更新要求：2）NR

员工公告观察基于流程的报告并确认是否按照问题

解决报告表格的形式制作3）确

认纠正行动是否在实施4）