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实验室内审检查表

目录

内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

组织结构与责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1组织架构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2各部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3关键岗位人员介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

设备与环境管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.1设备清单与状态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2环境监测指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.3维护与校准记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

人员资质与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

4.1人员资格要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

4.2培训计划与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.3考核与认证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

操作规程与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

5.1操作流程图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

5.2标准操作程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

5.3异常处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

质量控制与保证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

6.1质量目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

6.2检测方法验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

6.3结果分析与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

安全与健康．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

7.1安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

7.2个人防护装备使用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

7.3应急响应计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

文件与记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

8.1文件管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

8.2记录的保存与归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

8.3保密与知识产权保护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

持续改进与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

9.1内部审计流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

9.2问题与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

9.3审计结果跟踪与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

1.内容综述

在进行实验室内审检查时，我们对各个阶段的结果进行了全面的审查。本次检查旨在确保所