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上海市电力企业市区供电企业

绩效协议

（分企业经理层级）

前言

绩效管理是上海市电力企业市区供电企业实现三年行动计划、落实落实企业关键价值,从而最终实现企业战略目标关键手段。绩效协议是绩效管理关键工具之一,经过层层签署绩效协议,企业层面目标逐层分解、落实到每个岗位。

签署绩效协议过程中,考评双方应进行充足绩效目标设定沟通,并明确协议考评期内被考评人实现岗位绩效目标关键举措立刻间进度安排。依据签署绩效协议,考评双方进行月度绩效回顾,立刻发觉可能存在偏差并采取对应举措。经过每个岗位绩效目标实现确保企业层面目标实现。

本绩效协议签署关键依据是上海市电力企业市区供电企业关键价值及三年行动计划。

基础信息:

被考评人姓名:孙雷部门:沪西分企业岗位:经理

考评人姓名:王运丹部门:市区供电企业岗位:总经理

考评期限:从1月1日至6月30日

考评人申明:

签署本绩效协议前,我已与企业相关领导进行了充足沟通,了解其对被考评人岗位管理意图并在此协议中表现

签署本绩效协议前,我已与被考评人进行了充足沟通。双方均充足了解本绩效协议全部约定并达成共识

被考评人推行其绩效协议过程中,我将提供必需支持和帮助

署名:

被考评人申明:

签署本绩效协议前,我已与考评人进行了充足沟通,了解其对本岗位管理意图并在此协议中表现

考评双方均充足了解本绩效协议全部约定并达成共识

在考评人指导和帮助下,我将认真推行本绩效协议并达成绩效目标

署名:

第一部分:岗位绩效目标

指标类别

关键绩效指标

权重

（累计100%）

实绩

绩效评分等级

绩效积分

（＝权重＊评分等级）

结果说明

1

2

3

4

5

财务类

分企业运行成本

4%

财务类

总收入

12%

财务类

电费回收

8%

财务类

提升售电价格

5%

用户类

用户满意度

5%

用户类

企业形象美誉度

5%

内部运行类

安全事故率

12%

(运行类11%+成长类1%)

内部运行类

新建变电站负载率

2%

内部运行类

电压质量

4%

(运行类3%+成长类1%)

内部运行类

供电可靠性

8%

（运行类6%+成长类2%）

指标类别

关键绩效指标

权重

（累计100%）

实绩

绩效评分等级

绩效积分

（＝权重＊评分等级）

结果说明

1

2

3

4

5

内部运行类

线损率

5%

（运行类3%+成长类2%）

内部运行类

供电负荷率

2%

内部运行类

工程项目完成情况

4%

内部运行类

调度生产

3%

内部运行类

要求时间内业扩接电率

2%

内部运行类

现有管理体系连续完善成效

5%

(运行类3%+成长类2%)

内部运行类

战略实施能力建设成效

8%

职员成长类

职员满意度

6%

总绩效分数

附:绩效目标衡量标准

关键绩效指标

权重

评分要素

实绩与绩效评分对应关系

分企业运行成本

4%

累计完成额。

1分:累计完成额高于累计指标0.5％。

2分:累计完成额高于累计指标0.25％。

3分:完成累计指标。

4分:累计完成额低于累计指标0.25％。

5分:累计完成额低于累计指标0.5％。

总收入

12%

1.售电收入。

2.营业外收入。

3.售电量。

1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标95%。

2分:售电收入下降0.5%,营业外收入完成指标98%。

3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。

4分:完成售电量指标,售电收入上升1%,营业外收入完成指标104%。

5分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%,营业外收入完成指标108%。

电费回收

8%

1.当年电费回收率。

2.陈欠下降率。

3.财务应收电费余额。

1分:电费回收率≥95%,年度累计电费回收率≥99.6%,年度累计陈欠下降16%,财务应收电费余额完成指标105%。

2分:电费回收率≥98%,年度累计电费回收率≥99.7%,年度陈欠下降18%,财务应收电费余额完成指标102%。

3分:电费回收率≥99%,年度累计电费回收率≥99.8%,年度陈欠下降20%,财务应收电费余额完成指标。

4分:电费回收率≥99.5%,年度累计电费回收率≥99.9%,陈欠下降22%,财务应收电费余额完成指标97%。

5分:电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降24%,财务应收电费余额完成指标95%。

提升售电价格

5%

1.平均电价（含税）（累计）。

2.非居民分时电表安装率。

1分:售电价格下降0.01元/千瓦时,非居民分时电表安装率90％。

2分:售电价格下降0.005元/千瓦时,非居民分时电表安装率95％。

3分:完成下达指标。

4分:售电价格上升0.005元/千瓦时（非