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销售订单处理：自库存销售SAPBestPractices

此业务情景描述了对客户的标准销售流程（自库存销售）的完整处理顺序。该业务流程包括从（在接收付款之后）创建清算客户帐户的订单开始的所有步骤。用途输入订单时，将执行可用性检查并自动确定装运点创建一个开票凭证并过帐到FI和CO优点创建销售订单订单确认交货拣配发货开票包含的关键处理流程用途，优点和关键处理步骤

需要的:01Enhancementpackage5forSAPERP6.001处理流程中涉及的公司角色：销售助理仓库文员销售开票员应收会计01需要的SAP应用程序和公司角色

此流程从创建客户的标准销售订单开始。由于客户和物料的不同，在输入订单时也会出现不同的情况，例如，客户/物料定价、可应用的折扣、检查物料的可用性，以及检查客户的信用记录。为了检查在要求的存储地点是否有足够的物料。如果物料不足，将进行库存移动。然后，生成拣配单，以便于仓库管理员将要装运给客户的产品分段运输。拣配后，必须在系统中登记实际装运数量，确保销售订单与交货凭证之间不存在差额。如果存在差额，则将其记录下来并确保正确过帐。在提货完成之后，仓库文员将全面地清理库存。清理的库存，是实际的被运送给客户所记录的库存数量。这将导致在财务会计核算中记录已售货物成本。清理库存后，可以出具交货发票，同时，收入和已售货物的成本将记录到管理会计核算中。此步骤表示销售与分销中的业务事务结束。该文档的最后一步描述了如何过帐发票、准备及打印客户帐单、记录收款，然后清算，确保已释放客户帐户余额。销售订单处理：自库存销售详细过程描述

处理流程图AR=应收帐款，COGS=已售货物的成本销售订单处理：自库存销售客户销售助理仓库文员应收会计事件销售订单条目客户需要购买产品库存COGS交货单拣配清单应收帐款(157)（可选）销售报价(112)开票凭证信用管理(108)信用管理(108)交货到期清单过帐发货检查批次/分配序列号（可选）SD:期末结算操作(203)销售开票员开票订单确认

图例符号描述使用注释区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段包含与该角色通用的任务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。

流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用或有条件的任务的流程。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务业务活动/事件：识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任务步骤对应单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务与凭证中的任务步骤对应处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。与凭证中的任务步骤对应子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号与凭证中的任务步骤对应处理决策：标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择∧功能∨SAP外部业务活动/事件单位处理处理参考子处理参考处理决策符号描述至下一个/从上一个图：进入图表的下一页/上一页流程图在下一页/上一页继续硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线实际财务：表示财务过帐凭证不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线预算计划：表示预算计划凭证不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线手动处理：包含手动完成的任务通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。图表连接硬拷贝/凭证实际财务预算计划手动处理现有版本/数据系统批准/拒绝的决策