建设项目全过程跟踪审计表格工程类模板.docVIP

附表-工程类

序号

表格名称

二

工程类（B）

表B-1

基建程序实施情况调查表

表B-2

建设项目管理制度调查表

表B-3

建设项目基础情况表

表B-4

审计相关资料提供情况一览表

表B-5

招投标情况审查表

表B-6

协议管理情况审查表

表B-7

协议付款情况审查表

表B-8

协议分包情况审查表

表B-9

协议变更情况审查表

表B-10

工程进度情况统计表

表B-11

工程进度款支付审批单

表B-12

工程变更审批情况审查表

表B-13

工程变更价款审批单

表B-14

工程签证价款审批单

表B-15

材料、设备价款审批单

表B-16

工程索赔审批单

表B-17

工程造价审计情况统计表

表B-18

项目社会效益和社会影响情况统计表

表B-1

基建程序实施情况调查表

项目名称:

序号

基建程序名称

同意情况

备注

1

项目提议书

报送单位:日期:文号:

编制单位:资质:

同意单位:日期:文号:

申请总投资:同意总投资:

申请建筑面积:同意建筑面积:

2

环境影响评定汇报

报送单位:日期:文号:

编制单位:资质:

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

3

可行性研究汇报

报送单位:日期:文号:

编制单位:资质:

同意单位:日期:文号:

申请总投资:同意总投资:

申请建筑面积:同意建筑面积:

同意关键内容:

4

初步设计概算

报送单位:日期:文号:

编制单位:资质:

编制关键内容:

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

5

概算调整

报送单位:日期:文号:

编制单位:资质:

编制关键内容:

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

6

建设用地许可

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

7

建设计划许可

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

8

建设施工许可

同意单位:日期:文号:

建设规模:协议价格:

协议开工:协议完工:

9

房屋拆迁许可

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

10

消防审查

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

11

施工图审查

同意单位:日期:文号:

同意关键内容:

12

质量监督

指定质量监督单位:

编号:日期:文号:

13

其她

编制人:

责任人（签章）:

日期:年月日

表B-2

建设项目管理制度调查表

项目名称:

序号

项目相关管理制度

有

无

健全完善情况

备注

好

中

差

1

工程发包与设备、材料招投标制度

2

协议管理制度

3

质量控制制度

4

进度控制制度

5

工程物资采购、保管、收发制度

6

档案管理制度

7

成本控制制度

8

财务管理制度