KPMG_SOX_法案内部控制矩阵培训资料.pptx

;;;记录与财务报告相关的内部控制;;总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容;省公司层面记录与财务报告相关的内部控制;;9;;

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;会计报表认定;

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;17;控制的频率与样本量;;;;;由各地市公司比照省公司内部控制记录进行自我检查、缺陷汇总和缺陷修补;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制（续）;何时;

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;关键成功要素;;内部控制设计缺陷汇总和修补计划;关键成功要素;所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证

这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10月-2010月-20Wednesday,October14,2020

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。22:13:3622:13:3622:1310/14/202010:13:36PM

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。10月-2022:13:3622:13Oct-2014-Oct-20

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。22:13:3622:13:3622:13Wednesday,October14,2020

13、志不立，天下无可成之事。10月-2010月-2022:13:3622:13:36October14,2020

14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.

。14十月202010:13:36下午22:13:3610月-20

15、会当凌绝顶，一览众山小。十月2010:13下午10月-2022:13October14,2020

16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/10/1422:13:3622:13:3614October2020

17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。10:13:36下午10:13下午22:13:3610月-20