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工程审查点检汇总表
月
区分NO评价项目
日期1415161718192021222324
1是否有规定的安全保护器具及遵守安全手册?
2是否是熟练的作业人员在作业?
操作人员3对于作业方法是否进行过教育培训?
4操作人员是否熟知检查方法?
5操作人员对于不良的处理方法是否熟知?
小计
1张贴的作业标准是否是最新版的，是否遵守？
2不良品是否隔离标识，对于采取的措施是否记录?
3进行并记录自主检查?
作业方法
4是否进行标识及批次管理(先进先出)?
5对于4M变更的验证是否实施并记录?
小计
1是否编制张贴并实施设备日常点检基准？
2是否编制张贴并实施了注油点检基准?
3设备注油基准是否贴在了设备上？
设备
4是否编制张贴并实施了交换作业标准?
5是否编制张贴工装/检具并进行记录?指
小计出
1是否投入合格的资材?件
2材料的取拿是否合适并实施?数
资材
3资材识别及批次管理是否维持?
(半成品/
4是否按照先进先出进行投入?
产品)
5使用规定的容器并做好标识，是否进行清洁维持?
小计
1是否设定清扫基准是实施记录?
2是否在指定的场所用合理的容器装原材料，半成品，产品？
3是否遵守用指定的容器和遵守每个容器的数量?
环境4是否维持设备，地面，工装的清洁?
操作台，检查台，样品保管台，检具保管
5台，
小计现场资材是否进行了整理整顿？
1是否使用检校完的测量仪器，测量工具?
2检查员是否熟知测量方法?
3维持测量记录对于超出公差的情况采取措施?
测量
4是否按照周期对测量误差实施评价？
5初中终品的检查是否周期的实施记录并张贴？
小计
工程审查点检汇总表
出勤检查未实实施
天数天数施天率
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