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质量管理体系审核报告表格与（二）对比分析表

序号

审核项目/指标

审核报告

对比分析

1

质量手册

[填写审核报告内容]

[填写对比分析内容]

2

程序文件

[填写审核报告内容]

[填写对比分析内容]

3

管理职责

[填写审核报告内容]

[填写对比分析内容]

4

资源管理

[填写审核报告内容]

[填写对比分析内容]

5

产品实现

[填写审核报告内容]

[填写对比分析内容]

6

测量、分析和改进

[填写审核报告内容]

[填写对比分析内容]

7

其他（如有）

[填写审核报告内容]

[填写对比分析内容]

表格说明：

本表格用于质量管理体系审核报告和对比分析。

序号表示审核项目的顺序。

审核项目/指标列出需要审核的具体项目或指标。

审核报告填写实际审核过程中发觉的情况。

对比分析填写与标准或预期要求的对比结果。

审核项目

审核发觉

不符合项

改进措施

改进验证

备注

1.管理职责

[描述]

[列出不符合项]

[提出改进措施]

[验证改进效果]

[其他说明]

2.文件管理

[描述]

[列出不符合项]

[提出改进措施]

[验证改进效果]

[其他说明]

3.资源管理

[描述]

[列出不符合项]

[提出改进措施]

[验证改进效果]

[其他说明]

4.人力资源

[描述]

[列出不符合项]

[提出改进措施]

[验证改进效果]

[其他说明]

5.产品实现

[描述]

[列出不符合项]

[提出改进措施]

[验证改进效果]

[其他说明]

6.测量、分析和改进

[描述]

[列出不符合项]

[提出改进措施]

[验证改进效果]

[其他说明]

7.其他

[描述]

[列出不符合项]

[提出改进措施]

[验证改进效果]

[其他说明]

表格说明：

本表格用于记录质量管理体系审核的发觉和改进情况。

审核项目：列出被审核的具体管理或活动领域。

审核发觉：简要描述审核过程中的观察结果。

不符合项：列出审核中发觉的任何不符合质量管理体系要求的情况。

改进措施：针对不符合项，提出的具体改进措施。

改进验证：实施改进措施后，验证改进效果的记录。

备注：任何需要额外说明的信息或观察结果。

序号

审核要素

审核内容

审核结果

依据标准

改进措施

实施情况

1

质量方针

[描述质量方针内容]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

2

管理体系文件

[描述文件内容]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

3

资源管理

[描述资源管理情况]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

4

生产和服务提供

[描述生产和服务过程]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

5

测量、分析和改进

[描述测量、分析和改进活动]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

6

纠正和预防措施

[描述纠正和预防措施]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

7

记录控制

[描述记录控制情况]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

8

内部审核

[描述内部审核活动]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

9

管理评审

[描述管理评审情况]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

10

其他

[描述其他需要关注的内容]

[结果：符合/不符合]

[引用标准]

[改进措施]

[实施情况说明]

表格说明：

本表格用于记录质量管理体系审核过程中的审核要素、审核内容、审核结果以及相应的改进措施。

序号：用于标识表格中的每一项。

审核要素：指审核的主要关注点，如质量方针、管理体系文件等。

审核内容：具体需要审核的细节或活动。

审核结果：表明审核内容是否符合预期要求。

依据标准：引用的质量管理体系标准。

改进措施：为解决不符合项提出的改进方案。

实施情况：记录改进措施的实施状态和效果。