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作者：ZHANGJIAN

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酒店日常采购管理制度

第一章总则

为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）资料个人收集整理，勿做商业用途

本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。

本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。资料个人收集整理，勿做商业用途

第二章组织机构及职责

第四条组织机构

酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。资料个人收集整理，勿做商业用途

使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。

酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。资料个人收集整理，勿做商业用途

酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。资料个人收集整理，勿做商业用途

第五条酒店采购部组织架构

采购部经理

↓↓

杂品采购食品采购

第五条采购部经理工作职责

负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。资料个人收集整理，勿做商业用途

根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。

掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。资料个人收集整理，勿做商业用途

组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。

建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、资料个人收集整理，勿做商业用途

开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时

定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。

鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。资料个人收集整理，勿做商业用途

非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。资料个人收集整理，勿做商业用途

对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后（重要物质还需酒店总经理确认）方可购买。资料个人收集整理，勿做商业用途

办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。资料个人收集整理，勿做商业用途

非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。资料个人收集整理，勿做商业用途

第十二条付款

采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款（按合同执行的预付款除外）。月结算固定供应商付款时应注意以下几点：资料个人收集整理，勿做商业用途

考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。

经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接