三体系管理评审报告.xlsVIP

计划

管理评审

Q+E+S管理体系管理评审报告

评审目的：确保质量、环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标和质量质量/环境/职业健康安全体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审时间：2012年12月10日

评审内容

现状陈述

存在问题和改进建议

评审结论（包括改进措施）

2012年第一次内审结果的总结

2012年11月第一次开出的4项不合格报告，已于12月5日前验证完毕

在运行控制/培训上还存在问题需加强管理

对于运行过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施

顾客（相反方）投诉的处理情况

2012年1月至今，对顾客满意度调查共发出3份，回收3份，未发生相关方投诉情况。

但对相关方施加影响还不够深入

公司自我完善能力较好，但需加强对相关方施加影响

质量/环境/职业健康安全质量/体系绩效趋势

2012年8月至今，环境控制：噪声控制整改效果显著达到指标要求，能源消耗取得效果：水的消耗三季度与前两季度减少。职业健康安全：公司为全体员工建立了健康档案，配备了劳动防护用品，进行必要的安全操作培训意识，至今安全事故发生率为0

培训实施率还未达到100%

环境/职业健康安全取得初步效果，能源消耗降低，环境污染得到控制，员工职业安全防护意识提高，公司加强了劳保安全防护用品的配备及安全操作培训。

产品质量状况

从2012年1月至今，产品交验合格率为100%，产品质量稳定

个别新员工操作不熟练，建议对新员工加强岗位培训

对新员工增加岗位操作训练

环境/职业健康安全因素的识别与评价情况

公司确立了重大环境因素及重大危险因素；制定了目标、指标和管理方案及控制程序，这一系列措施使得重大环境因素及重大危险因素得到了有效控制

环境/职业健康安全因素的识别与评价充分、准确。重大环境因素及重大危险因素控制措施得力。

重大环境事故及重大安全事故的调查处理情况

公司自环境/职业健康安全体系建立以来：2012年8月至今统计未发生重大环境事故及重大安全事故

公司对重大环境事故及重大安全事故预防措施得力

法律法规遵守情况

对公司适用的法律法规进行了充分的识别，法律法规得到了严格的执行

公司员工遵守法律法规的意识增强，养成了遵纪守法的自觉性

有无影响质量、环境、职业健康安全管理体系变化的内外部因素

目前不存在影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化的内外部因素

不存在影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化的内外部因素

纠正和预防措施的实施情况

纠正和预防措施已按时验证完毕

公司自我完善能力较好

部门报告中的改进建议（含相关方、员工代表的建议）

管理部提出：一些员工对质量/环境/职业健康安全管理体系文件不理解，建议加强质量/环境/职业健康安全管理体系文件应用的员工培训

员工对质量/环境/职业健康安全管理体系文件不理解，理解不够深刻

重新制定培训计划，加强员工对员工对质量/环境/职业健康安全管理体系应用培训

员工对质量/环境/职业健康安全管理体系文件不理解实施情况

公司11月底统计均达到质量/环境/职业健康安全目标的规定值

通过对质量/环境/职业健康安全目标实施的情况分析，可以认为公司的质量/环境/职业健康安全方针，质量/环境/职业健康安全目标是适宜的

组织结构、管理职能

各部门从工作的效果来看是合理的

组织结构、职能分配合理

资源配置

公司现有资源，能够满足实现公司质量/环境/职业健康安全方针和达到公司的质量/环境/职业健康安全目标

资源配置得当，对新员工应加强岗前培训

管理手册、程序控制文件等体系文件

公司在质量/环境/职业健康安全建立时，为了加强一体化管理特将文件整合为质量/环境/职业健康安全《管理手册》

目前公司文件的可操作性较强

总结：1.公司的质量/环境/职业健康安全方针及质量/环境/职业健康安全目标是适宜的.

2.公司的质量/环境/职业健康安全管理体系是适宜的、充分的的有效的。

3.本次管理评审提出的改进建议：要进一步熟练运行体系，特别一体化的综合管理，提高公司管理水平。

4.改进措施：

a)重新制定培训计划，加强员工对质量/环境/职业健康安全管理体系应用培训及新员工的操作训练，今年12月完成，管理部负责。

b)增购并配置灭火器2只，5月底前完成，生产部负责。C)配置员工防护用品（口罩、手套等），12月底前完成，行政部负责。

评审参加人

评审人

部门

职位

安庆利

总经理

（管理者代表）管理部

（管理者代表）

工程部

经理

品质部

项目部

行政部

财务部

物流部

采购部

生产部