原创力文档- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
稽核管理制度
1.0目的：为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，安全、环保管理、提高工作效率，特制订本管理制度。
2.0范围：
2.1公司日常工作稽核.
2.2公司各部门、各岗位（至基层一线员工）。
3.0权责：
3.1稽核小组
3.1.1稽核小组代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；
3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理等规定进行作业；
3.1.3坚持以公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理规定等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；
3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和按制度行使奖罚权；
3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。
3.2稽核小组长权责
3.2.1主持稽核小组日常工作，包括稽核小组例会的召开；
3.2.2为稽核副组长、稽核员提供工作指导；
3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进；
3.3稽核副组长的权责
3.3.1接收总经理或组长所分配的稽核工作任务；
3.3.2为稽核员分解稽核任务，并提出专项稽核提案；
3.3.3汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报稽核组长。
3.4稽核小组成员权责
3.4.1认真学习各种制度条文，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展；3.4.2根据《稽核任务书》规定进行稽核工作；
3.4.3按时完成《稽核任务书》及总经理、稽核组长临时安排的稽核任务；
3.4.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和上交；
3.4.5及时向稽核组长汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书、安全环保管理、6S管理等规定的不足并提出完善建议。
3.5各部门/岗位权责
3.5.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结。
3.5.2负责向稽核人员提供各种例会和专题会议的记录；
3.5.3负责向稽核人员提供客观的证据证明此项任务已完成；
3.5.4对各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书、安全环保管理、6S管理等规定的不足可提出完善建议；
3.6总经办权责：根据稽核小组转交的《奖罚通知单》发出奖罚通告。
3.7财务部权责：根据《奖罚通知单》和稽核小组提供的《奖罚汇总表》从当月责任人工资中扣除罚款，有权对经理办和稽核中心提供的《奖罚汇总表》的真实性、准确性进行核查。
4.0稽核小组组织结构
4.1稽核组直属总经理，对总经理直接负责；
4.2稽核组长、稽核成员。
组长：
组长：
副组长：
副组长：
XXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
5.0稽核内容：稽核内容包括：工作职责、工作流程、管理办法、作业指导书、规章制度、6S、上班考勤、纪律绩效管理、安全环保管理、工作任务、会议决议、内部联络单、工作计划、总结等。
6.0稽核作业程序
6.1稽核检查
6.1.1稽核员根据《稽核任务书》安排到相关部门稽核；
6.1.2稽核员要求被稽核部门提供相关证据以供检查；
6.1.3稽核员将稽核事实客观地填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等，由被稽核单位相关责任人员签名确认，如责任人拒绝签字的，由其直接上司确认属实后签字；处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖励、处罚建议的须有相关资料、证据）；
6.1.4对于处理结果中有整改要求的，由稽核员填制《整改通知书》中的“问题描述”栏，交到被整改部门。被整改部门接到《整改通知书》后，部门责任人在“责任归属”栏明确责任人及处理办法。进行原因分析，并针对原因分析的结果拟订相应整改措施，部门相关人员并详细填写纠正预防措施，明确整改完成期限，经部门主要负责人审核后，必须于三个工作日内回复到稽核中心；被稽核部门在填写整改措施时，不应采取如“加强”“提高”等模糊字眼，应填写具体实施动作和方法。
6.1.5稽核员在整改期限到后2个工作日内应再次进行稽核（对驻外项目可采用电话稽核，由项目提供整改证据），并将整改稽核结果，如实填报在《整改通知书》中“效果验证”栏上；
6.1.6在稽核过程中检查出违纪情况由稽核员当场开具《奖罚通知单》，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其上司确认后签字
6.2稽核结果处理及落实
6.2.1稽核员将经责任人或其两级直接上司签字确认的《奖罚通知单》（一式二联）在半个工作日内交稽核主任审批后转人资部（项目现场稽核在半个工作日内先电话汇报，回公司后再交单）；
6.2.2人资部根据生效奖罚通知单在1个工作日内发出通告公布；
6.2.3人资部将生效奖罚通知单中的第一
文档评论（0）