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工程项目审计流程与实施方案设计模板
目录
工程项目审计概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1审计目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2审计原则与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
审计流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1审计准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1.1审计立项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1.2审计范围与内容界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1.3审计团队组建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1.4审计资料收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2审计实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2.1审计方案编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.2.2审计现场调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2.3审计证据收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.2.4审计分析与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.3审计报告阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.3.1审计报告撰写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.3.2审计报告审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.3.3审计报告发布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
审计实施方案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.1实施方案编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1.1实施方案内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.1.2实施方案评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.2实施计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.3实施监控与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.3.1实施进度跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.3.2实施效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.3.3实施调整措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
审计质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.1质量控制目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.2质量控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.2.1内部质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.2.2外部质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
4.3质量控制记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
审计风险管理与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
5.1风险识别与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
5.2风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
5.2.1风险预防措施．．．．．．．．．．．．．．．
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