年度科技事业发展能力保障项目绩效自评表.doc

2023年度科技事业发展能力保障项目绩效自评表

单位名称：襄阳市科学技术局

填报日期：2024.3.19

项目名称

科技事业发展能力保障

主管部门

襄阳市科学技术局

项目实施单位

襄阳市科学技术局

项目类别

1、部门预算项目■2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□

项目属性

1、持续性项目□2、新增性项目■

项目类型

1、常年性项目■2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况（万元）

（20分）

年度财政资金总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

160

146.87

91.80%

18.6

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

开展法治专题讲座次数

2次

2次

15

质量指标

房屋安全维护验收合格率

100%

100%

19.5

时效指标

预算年度内完成

完成

完成

19.5

时效指标

年度预算执行时间

年度范围内

年度范围内

10

效益指标

社会效益指标

促进工作安全稳定运转

促进

促进

10

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

99%

99%

5

年度绩效目标

科技事业发展能力保障项目是用于局智能信息能力提升、文明创建能力提升、物业管理保障经费、房屋安全维护、日常办公、差旅、乡村振兴、创文、平安建设、援疆等工作所发生的费用。

总分

97.6分

偏差大或

目标未完成

原因分析

年初预算160万元，上指标146.87万元，使用146.87万元，执行率为预算数的91.80%，为财政下拨指标数的100%。

改进措施及

结果应用方案

严格按照预算绩效目标执行

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度科技事业发展能力保障项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分97.6分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况91.8%

2.完成的绩效目标。

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

开展法治专题讲座次数

2次

2次

15

质量指标

房屋安全维护验收合格率

100%

100%

19.5

时效指标

预算年度内完成

完成

完成

19.5

时效指标

年度预算执行时间

年度范围内

年度范围内

10

效益指标

社会效益指标

促进工作安全稳定运转

促进

促进

10

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

99%

99%

5

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

合理利用科技事业发展能力保障项目资金，为局机关运行提供强有力保障。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

科技事业发展能力保障项目是用于局智能信息能力提升、文明创建能力提升、物业管理保障经费、房屋安全维护、日常办公、差旅、乡村振兴、创文、平安建设、援疆等工作所发生的费用。

2.简要概述项目资金情况

科技事业发展能力保障项目是用于局智能信息能力提升、文明创建能力提升、物业管理保障经费、房屋安全维护、日常办公、差旅、乡村振兴、创文、平安建设、援疆等工作所发生的费用。

部门自评工作开展情况

1.预算成本控制率≤100%实际支出控制在预算范围内（实际支出／预算数值）

2.开展法治专题讲座次数≥2次

3.房屋安全维护验收合格率100%

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

年初预算160万，已使用146.87万，执行率91.8%

2.绩效目标完成情况分析

数量指标：预算成本控制率≤100%实际支出控制在预算范围内（实际支出／预算数值）

时效指标：年度预算执行时间在年度范围内。

经济效益指标：提升企业科技创新能力。

满意度指标：企业满意度达到90%以上。

（四）上年度部门绩效自评结果应用情况

本年度新增项目，严格按照预算绩效目标执行。

（五）其他