气瓶定期检验机构核准鉴定气瓶检验机构质量保证体系鉴定评审细则.docVIP

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气瓶定期检验机构核准鉴定

气瓶检验机构质量保证体系鉴定评审细则

申请单位：

项目

评审内容

评审标准

评审方法

评审

结论

质量管理体系文件

1

质量管理体系质量方针目标和程序文件

质量管理体系文件。

体系文件一般包括：质量方针、质量目标；质量手册；程序文件；作业指导文件、管理制度、记录表格以及与检验检测有关的外来文件。

审核质量体系文件的结构、层次文件齐全；

质量方针：能体现安全性能质量持续改进的承诺；

质量目标量化情况；

质量手册颁布文件编号；

批准人及日期；

程序文件，管理制度，作业指导书；

符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求；可操作。

2

质量保证体系组织

质量保证手册

内设机构及职责明确；

组织机构图清楚。

3

责任人员职责权

质量保证手册，任命文件

审核质量保证手册，任命文件

责任人员职责、权限。

技术负责人、质量负责人、检验检测责任人员在检验过程中胜任并履行其职责、权限。

4

履行法律责任

质量保证手册

机构声明，向社会作出履行法律责任、接受政府监督、持续改进质量管理体系、保持公正性、保守客户机密等方面的承诺。

5

文件和记录的控制

质量体系文件

文件和记录的控制内容应包括：编制、定期评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、修改状态标识、回收和作废等；

现场使用的文件和记录符合相关要求，是有效版本；

外来文件齐全、有效；记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。

6

管理评审

质量体系文件，管理评审的规定。

制订管理评审的规定包括；

1、管理评审计划；

2、管理评审的输入；

3、管理评审的输出；

4、输出问题的措施及整改。

7

人力资源管理

质量体系文件，人员培训管理程序文件。

人员培训管理程序文件内容包括：

从事管理和检验检测的人员应办理了合法聘用手续；

年度人员培训计划；

人员技术档案管理；

抽查专业技术人员和持证人员技术档案（抽查10％且不少于5人）

8

检验检测设备

质量体系文件，检验检测设备的管理程序文件

检验检测设备管理程序文件内容应包括：检验检测设备的购置、验收、安全处置、运输、存放、使用、维护、检定（校准）、修理、保养、报废等方面的控制要求。

9

检验检测设施与环境条件

质量体系文件，设施和环境条件的管理规定。

设施和环境条件的管理规定的内容能覆盖特种设备现场检验环境条件要求；易燃易爆、有毒有害气瓶回收、中和、排放能达到环保要求；残气、残液回收、有毒有害气瓶回收、解毒、中和等设施设备完好正常运转。

10

检验检测实施过程的策划和控制

质量体系文件，检验检测实施过程的策划和控制

检验检测过程控制程序文件

正确识别检验检测实施过程的顺序和相互关系。

11

与客户有关的过程控制

质量体系文件，气瓶接收、发放管理制度。

气瓶接收、发放管理制度内容；

向客户公开的办事程度、服务承诺，定期或不定期以会议、走访、问卷等形式征求客户。

查阅相关会议、走访、问卷等记录。

12

检验检测方法

质量体系文件，检验检测方法的确定和应用程序文件。

检验检测方法的确定和应用程序文件内容和检验检测方法：符合现行的法规、技术规范规定的标准；现场跟踪检查以及与有关人员交谈和考核，核实检验检测方法：检验人员能正确运用和实施。

13

采购与服务

质量体系文件，采购服务和供应品的管理程序文件。

采购服务和供应品管理程序文件内容包括：服务方的评价、供应方的评价、供应品采购申请、供应品验收等方面的控制要求。

查阅服务方、供应方评价记录、档案：已进行评价验收。

14

分包控制

质量体系文件，分包控制规定（或程序文件）。

分包控制规定（或程序文件）内容：

对分包方评审和控制。建立分包方档案。

15

样品控制

质量体系文件，样品控制程序文件。

样品控制程序文件内容包括：受检的气瓶区分放置、气瓶除锈等过程中的保护、储存、留样、清理和气瓶报废、气瓶发放等方面的控制要求。

现场检查气瓶管理情况符合规定。

16

安全管理

质量体系文件，安全管理体系或安全管理程序文件。

安全管理程序文件或管理规定。内容合理。

查对员工进行了安全教育培训；

制定了劳动防护用品管理制度

发放有劳动防护用品。

17

记录控制

质量体系文件，记录的控制程序文件

记录的控制程序文件应规定所有记录是否保存在合适的环境中，是否易于检索?。

18

检验报告

质量体系文件，检验报告的控制规定（或程序文件）。

检验报告的控制规定，内容符合检验标准要求。

检验用章的管理规定包括：检验专用章、钢印的制作、保管、批准使用等。

制定报告存档、借阅规定。

19

检验检测质量监督

质量体系文件，检验检测过程和结果监督的程序文件。

检验检测过程和结果监督的程序文件内容包括：人员工作质量监督、报告抽查、检验机构比对等，内容合理。

20

内部审核