安全阀定期校验核准鉴定安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则.docVIP

安全阀定期校验核准鉴定

安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则

评审项目及内容

评审标准

评审方法

评审结果

1质量管理体系

1.1是否建立了文件化的质量管理体系？

质量体系文件的结构与内容（质量方针、质量目标；质量手册；程序文件；作业指导书；记录表格以及与检验检测有关的外来文件）是否齐全、符合要求？

质量管理体系文件。

审核质量体系文件的结构、层次文件、程序文件

程序文件规定的控制范围、程序、内容:是否符合申请单位的实际情况，可操作。

1.2质量管理体系文件是否被相关人员获得、理解？是否有发放记录？

质量体系文件的发放和宣贯记录。

核实发放和宣贯情况

1.3对申请首次核准的机构，质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上？

运行记录。

核实有效运行情况

1.4内设机构及职责是否明确？是否绘制了组织机构图和职能分配表？

作为母体组织一部分时，与母体组织的关系是否明确？

是否设置技术负责人（层）、质量负责人、检验检测责任师，其责任和权力？

是否明确对检验检测质量有影响的所有管理人员、检验校验人员和关键岗位人员的岗位职责或岗位说明书、权力和相互关系？

是否指定关键管理人员的代理人？

质量手册、管理制度等体系文件

核实组织机构图、职能分配表、部门及相关人员职责的描述；

查阅关键岗位人员的任命文件。

查阅关键管理人员的代理规定，并审查代理手续。

1.5是否向社会做出履行法律责任等管理体系的承诺。

机构声明或公正性声明、保密和保护所有权措施、收费规定等。

现场核实执行情况

1.6对外来文件的控制是否符合规定？

有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、图书资料是否与申请核准项目相适应？是否按规定管理？

对外来文件的控制程序文件

查阅现行的安全技术规范、标准版本。

记录填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定?

1.7检验检测机构是否对质量文件进行控制？

审查文件发布前是否由授权人员审核并且得到批准？

文件的更新和修订状态是否得到识别？内部以及外部文件的分发是否予以控制？

是否及时从使用场所撤出无效或者作废的文件？保留的作废文件是否有适当的标记和妥当的存放？

文件是否有唯一性标识？

文件控制程序；

查阅受控文件的发放记录；

查阅文件的评审及修订记录；

抽查使用场所文件的有效性。

2管理职责

2.1是否建立了管理评审程序？内容是否合理？

是否按规定的时间、要求进行管理评审？

管理评审输出结果是否明确？

改进措施是否得到实施和跟踪验证？

管理评审的记录及由此采取的措施的记录是否完整？

管理评审程序文件等。

抽查近次管理评审活动的全部记录资料，主要包括管理评审计划、会议通知、管理评审输入资料、会议记录、管理评审报告、纠正措施及验证记录等。

3人力资源管理

3.1是否建立了人员培训管理程序？

是否规定为每个签约人员进行必要的培训？

人员培训管理程序。

核实控制范围、程序、内容。

?

3.2是否制定实施了年度培训计划？

年度人员培训计划。

查阅人员培训记录和/或人员考核记录。包括专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书。

3.3是否建立人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）？

技术人员和检验人员技术档案。

核实档案内容规范齐全

4安全阀校验设备

4.1是否建立了检测设备的管理程序？程序的内容是否符合要求？

设备的购置、验收、安全处置、运输、存放、使用、维护、检定（校准）、修理等是否符合要求？

检测设备管理程序文件等。

核实设备实物及管理相关记录和现场设备实物

4.2是否建立了设备档案？档案内容是否符合要求？

档案内容应包括：制造商名称、型式型号、系列号或者出厂编号；接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；设备说明书或者制造商的其他资料等。

设备档案。

核实设备档案内容符合规定要求

4.3对过载或者误操作等出现可疑结果，或者已表明有缺陷以及超出规定限度的检验检测设备是否规定了控制要求？

设备控制程序、相关文件及相关记录。

核实对存在的问题能按照设备控制程序进行实施?

5安全阀校验实施过程的策划和控制

5.1检验检测过程控制程序内容是否合理？

对于安全阀校验过程，校验机构应当制定并且实施相应的控制程序，或在相应的作业指导书中对上述过程的相关管理要求加以控制，以确保符合有关法规、安全技术规范、标准的要求。

检验检测过程控制程序或相关作业指导书。

核实内容是否能覆盖现场检验检测要求；

是否正确识别检验检测实施过程的顺序和相互关系?

6与客户有关的过程控制

6.1是否建立了合同评审程序？合同评审程序是否合理？是否符合法律、法规、