安全阀校验报告及原始记录质量抽查记录表.docVIP

安全阀校验报告及原始记录质量抽查记录表

序号

相关要求

检查结果

1＃

2＃

3＃

4＃

5＃

1、检验报告

(1)

报告格式的选用是否正确。

(2)

填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象。

(3)

“检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有一致的编号；“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致。

(4)

各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求，并与原始记录一致。

(5)

缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。

(6)

数值修约、计量单位是否符合要求。

(7)

是否有漏检、错检的项目。

(8)

项目“结论”栏的填写是否正确。

(9)

“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求（注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保符合要求）。

(10)

签发日期的时效性是否符合相关的要求。

(11)

设备“检验结论”填写是否正确，是否符合检验规则的判定条件。

(12)

结论页是否加盖了检验专用章或公章。

2、对应的原始记录

(1)

是否使用经检验机构正式发布的记录格式。

(2)

是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰。

(3)

更正是否采用划改，且有更改人签名和日期。

(4)

编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系。

(5)

是否记录了主要仪器设备的名称、编号。

(6)

受检设备相关信息填写是否齐全。

(7)

是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）。

(8)

是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否准确。

(9)

数据的填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。

(10)

对于检验过程中变更，是否有相关的确认记录。

(11)

技术记录是否经过规定的校核/审核。

(12)

检验、校核/审核人员资格是否符合要求。

(13)

是否填写检验日期。

序号

报告编号

记录编号

核准项目代号

备注

1＃

2＃

3＃

4＃

5＃

小计：错误报告份，缺陷报告份，合格报告份

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。