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机电类安装改造维修鉴定

质量保证体系鉴定评审细则

申请单位：

评审项目

评审

内容

评审要求

评审方法

评审结论

管理职责

质量方针和目标

1．企业应形成质量方针和质量目标文件；并经法定代表人批准。

2质量方针和质量目标要突出特种设备安全性能。

3贯彻落实到责任人员和相关人员；

4质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；

5对质量目标进行量化，并按相关规定进行了分解和定期考核。

现场审核1、质量方针、质量目标

颁布文件；

2、质量目标量化落实情况。

质量保证体系组织

应建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织

现场审核：特种设备安全性能管理职责、权限和质量保证体系组织。

责任人员职责、权限

1应规定申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责条文。

2在管理层中任命1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；

3质量保证体系文件明确规定质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；

现场审核：质量体系文件以及质保工程师和各质量控制系统责任人员各责任人员任命文件；职责和权限。

对质量保证体系责任人员座谈，了解在特种设备制造（安装、改造、维修）过程中能否胜任并履行其职责、权限。

管理评审

1应制订管理评审的规定，内容包括

管理评审计划；管理评审的输入；

管理评审的输出；输出问题的措施及整改和管理评审的时间：保存管理评审记录及报告

2管理评审应符合质量保证体系文件的规定

现场审核：制订的管理评审的规定是否符合相关要求，

评审报告内容是否完整，见证资料齐全。

2

质量保证体系文件

2.1质量保证手册

质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求

现场审核质量保证手册设置。包括

版本号；批准；批准日期；实施日期；

要素数量；文件层次；设置控制系统；

控制环节；控制点等。

程序文件（管理制度）

1指定的程序文件（管理制度）应与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应

2规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。

现场审核程序文件（管理制度）

规定的控制范围、程序、内容基本符合申请单位的实际情况际和满足质量保证手册基本要素的要求。

作业（工艺）文件和记录

1作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要；

2记录的格式及其包括的项目、内容能够规范标准。

现场审核工艺文件，操作规程，控制表卡。

质量计划

1质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况；

2按照质量计划的要求，实施了特种设备制造（安装、改造、维修）过程控制；

3质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认

现场审核编制的质量计划。

抽查质量计划并符合：

1、质量计划的编制与实施相符；

2、实施安装维修过程控制系统、控制环节、控制点与实际情况相符；

3、各控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。

文件和记录控制

文件和记录控制程序文件

应对文件和记录的受控范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）和质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等做出明确的规定

现场文件和记录控制程序文件进行审核。

文件和记录的控制

查阅质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）、设计文件、作业（工艺）文件、质量记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本。

质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。

现场对过程控制卡、施工组织设计或施工方案、设计文件、作业（工艺）文件、质量记录、检验检测和试验报告、质量记录等进行审核。

1、现场使用的文件和记录符合相关要求，是有效版本；

2、外来文件齐全、有效；

3、记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定要求。

法规标准的完整有效

申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本

现场对资料档案室进行查看，所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标满足需求。

合同控制

合同评审程序文件

合同控制程序文件内容：合同评审的范围、内容，合同签订、修改、会签程序和要求做出明确规定

现场审核合同控制程序文件，

合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签程序和要求等，符合规定。

合同评审

所签订的合同应满足相关法律法规、