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文件编号:
车间卫生检验统计表
工序
班次
时间
年月日
检验项目
检验内容
实施情况
备注
生产人员卫生
着装
（1）生产区与洁净区工作服是否分开
是
否
（2）工作服是否消毒清洁
是
否
（3）工作服是否按要求穿着整齐
是
否
个人卫生
（1）进入洁净区是否按人员净化程序要求进行
是
否
（2）是否常常剪发、剪指甲
是
否
（3）是否带饰物、涂抹化妆品
是
否
（4）是否吸烟或进食
是
否
生产现场卫生
门窗四壁地面
（1）门窗是否定时擦洗,有没有污垢
是否
有无
（2）墙壁、顶棚是否定时擦洗,有否掉漆生锈现象
是
否
（3）地面有没有积水
有
无
设备物料摆放
（1）设备是否洁净,定时保养
是
否
（2）器具是否清洗,摆放整齐
是
否
（3）废物贮器是否立刻清除
是
否
脱包
（1）物料是否按净化等级进入
是
否
（2）物料是否在脱包区脱去外包装
是
否
（3）是否对内包装进行净化
是
否
生产用具
（1）个人物品是否带入操作间
是
否
（2）是否有与生产无关杂物
是
否
洁净度
（1）紫外线消毒是否正规、可靠
是
否
（2）定时使用化学消毒剂消毒
是
否
（3）微生物检测是否合格
是
否
（4）是否定时做洁净区空气灭菌
是
否
检验结论及处理意见
复核人:检验人:
文件编号:
批生产统计审核单
品名
规格
批号
包装
产量
审核项目
标准
结果
1．起始物料
有检验汇报书
2．批生产统计
生产指令、主配方、限额领料单、配料、称量复核、各工序生产统计、清场统计
3．半成品检验结果
符合标准
4．批包装统计
批包装统计是否完整
5．物料平衡
符合要求程度
6．偏差处理
实施偏差处理程序,手续齐备,符合要求
7．现场监控统计
完整且与批生产统计一致
8．工艺实施
严格根据工艺规程实施
9．成品取样
实施同意取样规程,取样符合要求
10．成品检验统计
完整、正确、复核人复核无误
11．成品检验结果
符合成品质量标准
审计结论
审核人
日期
年月日
质量部部长
日期
年月日
文件编号:
成品放行单
品名:规格:
包装:批号:
批量:
质量部部长:
年月日
文件编号:
成品放行单
品名:规格:
包装:批号:
批量:
质量部部长:
年月日
文件编号:
合格证领取登记统计
日期
品名
批号
检验单号
数量（张）
发证人
领证人
文件编号:
不合格证领取登记统计
日期
品名
批号
检验单号
数量（张）
发证人
领证人
文件编号:
青海高原牧歌乳制品有限责任企业
品名:批号:
清场所格证（正本）
清场地点:清场日期:年月日
清场者署名:QA:
有限期至:年月日
盖章生效
文件编号:
青海高原牧歌乳制品有限责任企业
品名:批号:
清场所格证（副本）
清场地点:清场日期:年月日
清场者署名:QA:
有限期至:年月日
盖章生效
文件编号:
青海高原牧歌乳制品有限责任企业
请验单
第一联NO:
样品名称
批号
检验编号
样品起源
请验部门/请验人
规格
请验日期
产品状态及形态
原料半成品成品其她
液体固体
批量
取样数量
检验标准号
请验项
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