党风廉政风险范工作汇报.pptxVIP

2025年4月2日1华新水泥（道县）有限公司2013年廉政风险工作汇报

2025年4月2日2一、宣传与培训二、排查与防控三、经验与体会四、下步工作打算目录

2025年4月2日31、主题研究会，领导班子进行专题研究一、宣传与培训领导班子专题研究全员发动

2025年4月2日43、制定方案。出台了实施方案，对该项工作的指导思想、工作内容、实施方法和步骤、时间要求进行了周密安排。一、宣传与培训

2025年4月2日5一、宣传与培训动员大会4、动员大会，号召全体员工积极参与

2025年4月2日65.与各部门签订责任书。一、宣传与培训

2025年4月2日76.加大宣传。一、宣传与培训

2025年4月2日8一、宣传与培训层层培训

2025年4月2日9一、宣传与培训2、班组长及关键岗位培训班组长及各部门关键岗位人员进行培训的现场

2025年4月2日10二、排查与防控

2、排查与防控2025年4月2日11二、排查与防控行政管理部廉政风险防控会计部廉政风险防控采购部廉政风险防控质量控制部廉政风险防控销售处廉政风险防控物流部廉政风险防控水泥分厂廉政风险防控维修保全部廉政风险防控矿山部廉政风险防控

2025年4月2日12二、排查与防控行政管理部部长岗位职责1、制订公司本部各项规章制度、员工手册等并负责监督和执行；

2、负责公司会议管理、公文管理、文控档案管理、奖惩管理；

3、建设和完善企业文化，对外做好公司形象宣传工作，对内营造公司团结向上的良好氛围；

4、负责公司后勤管理工作，包括固定资产管理、办公用品管理、车辆管理、员工餐厅管理、通讯系统管理、安全保卫工作、员工宿舍管理等；

5、负责公司内协外联工作；1、可能存在与业务单位结算审批时因利益关系产生廉政风险，2、可能存在对外招待、洽谈事物报销中因利益关系产生廉政风险）（二级）行政管理部1、可能存在协调部门间事情，因个人私交，容易偏袒,产生不洁现象2、可能存在对权利范围工作人为制造障碍，在从中谋取个人私利。（二级）风险类容及等级1、可以存在各类证件管理不善，导致丢失，响正常工作运行，2、印信私盖，把关不严，单位带来利益损害（三级）防控措施1、每笔业务附名细单2、先审批后招待3、制定招待标准4、印章一般情况下不得携带出单位3、空白纸和空白信不得用印2、认真履行登记手续；1、认真审核领导签批原件后方可使用印章严格制度落实，公平、公正实施效果严格公司制度，使各人员安排更加合理做事公私分明，没有出现不公平的协调事件印章管理更加规范，风险率降低

2025年4月2日13二、排查与防控行政管理部人力资源岗位职责1、负责本部员工人事管理工作，包括企业人力资源规划、员工招聘入职培训、薪酬管理、绩效管理、劳动关系管理等；

2、负责公司员工人事档案的收集、整理、更新。行政管理部2、干部职工评级时受关系的影响，不能客观公正；（一级）3、可能存在在第三方人员劳务结算核算时人为制造障碍，在从中谋取个人私利。（二级）风险类容及等级1、干部考核、人才招聘、职称评聘等工作中暗箱操作，拉关系、走后门（三级）防控措施实施效果规范人员招聘与选拔，落实公司制度，做到人员选用合理明确责任职能，在干部任职做到了公平公正第三方劳务按时有效到位，保障第三方劳务人员利益

2025年4月2日14二、排查与防控行政管理部审计岗位职责1、负责制定公司内部审计管理办法、建立经济合同业务体系2、负责对公司基建、技改及维修等工程预、决算进行审计，并对项目建设、验收过程实行审计监督3、负责参与公司的合同会签，对合同签订、履行及管理情况实施审计监督，并对合同签订是否符合公司相关规定负责4、对公司合同专用章的管理。对合同专用章的使用进行监督和检查5、完成领导和上级审计部门交办的其他任务行政管理部风险类容及等级防控措施实施效果严格监管，落实责任，杜绝审计合同问题发生

2025年4月2日15二、排查与防控行政管理部总务岗位职责1、负责日常食堂、员工管理，出库入库管理。2、食材采购过磅及食材市场调查。3、食堂小餐厅招待。4、职工IC卡充值。5、食堂固定资产管理。6、员工宿舍各项管理及客房入住。7、采购会议及领导招待水果。8、办公用品询价采购等。行政管理部1、可能出现食材采购过磅及食材市场调查短斤少两、虚报价格，暗中操作，谋取私利象（二级）风险类容及等级1、食堂管理及出入库管理：防止浪费，弄虚作假，公物私用等（二级）防控措施实施效果1、加强对食堂人员管理，有严格的考核制度，