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产品及制程风险评估表
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述
备注
人为蓄意破坏抱怨等对公司
心怀不满的员
工
员工教育日常生产部
低风险入口门警监视随时门卫
关键区域的上锁
等的管理
随时生产及品管
监控视频24小时监控负责人
管理者监视作业过程中班长、代理等
物理金属异物一、原辅料料
初加工等带
入；
二、加工器具
及设备零部件
金属等损坏混
入；
1、对利器等每日专人检查发放，同
时保持记录；
2、加工场所有设备的易脱落零部件
登记；
3、由专人对每日零部件按班前、班
后、生产中每两小时时行检测查
并记录；
4、负责人培训上岗；5.过程严控；
利器每日检查；管理者
低风险
物理硬质塑
料、玻
璃制品
1、玻璃及塑料
等工具器的
破损混入；
2、机器零部件
及设施配件
等的异物故
障破损混入
1、玻璃、塑料等制
品严格登记；
2、玻璃器具进行附
膜防护；
3、品管针对性检
查；
4、机修人员针对性
检查；
每日品管
班前检查
品管负责
人
低风险潜在的污染区域：
1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；
3、照明的玻璃灯具；
4、玻璃的温湿度计；
5、化工品的包装桶；
6、产品用塑料筐；
产品及制程风险评估表
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述
备注
人为蓄意破坏抱怨等对公司
心怀不满的员
工
员工教育日常生产部
低风险入口门警监视随时门卫
关键区域的上锁
等的管理
随时生产及品管
监控视频24小时监控负责人
管理者监视作业过程中班长、代理等
物理金属异物一、原辅料料
初加工等带
入；
二、加工器具
及设备零部件
金属等损坏混
入；
1、对利器等每日专人检查发放，同
时保持记录；
2、加工场所有设备的易脱落零部件
登记；
3、由专人对每日零部件按班前、班
后、生产中每两小时时行检测查
并记录；
4、负责人培训上岗；5.过程严控；
利器每日检查；管理者
低风险
物理硬质塑
料、玻
璃制品
1、玻璃及塑料
等工具器的
破损混入；
2、机器零部件
及设施配件
等的异物故
障破损混入
1、玻璃、塑料等制
品严格登记；
2、玻璃器具进行附
膜防护；
3、品管针对性检
查；
4、机修人员针对性
检查；
每日品管
班前检查
品管负责
人
低风险潜在的污染区域：
1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；
3、照明的玻璃灯具；
4、玻璃的温湿度计；
5、化工品的包装桶；
6、产品用塑料筐；
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