万科项目部规范管理.pdfVIP

1.目的

1.1.通过明确的标识，可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至

竣交付使用过程中所出现的问题所在位置，防止错位管理、遗漏问

题。

1.2.通过谁施标谁名的措施，可追溯非优良产品的成因，以便及时

采取相应措施纠正改进。

2.适用范围

适用于整个房屋建造过程，对分部分项程的标识及公司材料的

标识。

3.职责

3.1.设计部负责设计图的明确标识，交程实施。

3.2.程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号，完成的分

部分项程和甲供材料（设备）的标识，并检查执行情况。

3.3设计部会同程部落实到货的公司材料的分类分型标识。

3.4程部负责对所有标识的分部分项及甲供料的质量问题进行追溯。

4.作程序

4.1.所建房屋的编号，分部分项的标识。

4.1.1施单位、监理公司对各在建房屋的位置编号进行标识，明确

施责任方0

4.1.2对完成的分部分项程进行操作者名单标识，以便进行质量检

验，一旦出现质量问题，及时追溯责任人及原因。

4.1.3房屋竣后的门牌的挂牌标识，以便质监站对号验收，评定等

级。

4.2甲供材料的标识。

4.2.1到货甲供材料的验证：购货（采购）合同、货物标识、货物是

否相符，确定不符马上退还。

4.2.2对符合要求的甲供料，实行分类编号标识入库，标识上写明到

货日期、名称、数量、质量状态等内容。

4.3.所有标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置。

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制:审核:批准:

日期：日期：日期：

点工签认的暂行管理程序

为了控制好程成本，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故对点

签认作以下几点规定：

1、在程签证中原则上不得以点形式出现。如有特殊原因需发生点且数量

较大时，必须由主办人员所在的部门经理同意后方可进行施。

2、点原则上是以定额站规定（每22.80元）进行结算。

3、如按定额站规定进行施有难度，主办人员可根据实际情况并参考市场价制

定单价，原则上不能超过市场价。经部门经理认可，以书面形式在签证单上

写明原因、T作内容以及和乙方谈定的点T单价0

4、预算部在对点结算时，按程部特殊签证意见办理，如资料不全，按定额

规定办理。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

4.5财务部审核。

4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主经理。

4.5.2财务部经办人及财务部主经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关

资料后察看审批签名过程，若有分副总签字同意字样，则由经办人在《付款通

知单》“复核”栏内签字，财务主经理在《付款通知单》“审批”栏内签字，同

时开具支票或交付现金。

4.6支票或现金的领取。

4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。

4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。

4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。

4.7台帐。

4.7.