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安全风险辨识实施办法

??一、总则

1.目的

为了全面、系统、准确地识别公司生产经营活动中的安全风险，加强对安全风险的管控，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展，特制定本实施办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全风险辨识。

3.工作原则

安全风险辨识工作应遵循全面覆盖、科学评估、动态管理、持续改进的原则。全面覆盖公司各个环节和领域；科学运用合适的方法进行评估；根据实际情况实行动态管理；不断总结经验，持续改进辨识工作的准确性和有效性。

二、职责分工

1.安全管理部门

负责制定、修订和完善安全风险辨识实施办法。

组织、指导和监督各部门开展安全风险辨识工作。

汇总、分析各部门上报的安全风险信息，建立公司安全风险数据库。

定期对公司安全风险状况进行评估，提出风险管控建议。

2.各部门

负责本部门范围内的安全风险辨识工作的具体实施。

组织本部门员工参与安全风险辨识活动，指导员工正确识别风险。

对辨识出的安全风险进行初步评估，确定风险等级，并及时上报安全管理部门。

制定并实施本部门的安全风险管控措施，对管控效果进行跟踪和评估。

3.员工

积极参与所在部门组织的安全风险辨识活动，熟悉本岗位的安全风险。

按照操作规程和安全规定进行作业，及时发现并报告作业过程中的安全风险。

三、安全风险辨识范围与内容

1.辨识范围

涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于：生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。

2.辨识内容

生产工艺风险：评估工艺流程的合理性、稳定性，是否存在潜在的化学反应、失控风险，以及工艺变更可能带来的风险。

设备设施风险：检查设备的运行状况、维护保养情况，设备的老化、故障、缺陷可能引发的安全问题，以及设备的安全防护装置是否完好有效。

作业环境风险：分析工作场所的布局、通风、照明、温度、湿度等环境条件对作业安全的影响，是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素。

人员行为风险：关注员工的操作技能、安全意识、工作态度，是否存在违规操作、误操作、疲劳作业等行为风险。

管理体系风险：审查公司安全管理制度的健全性、有效性，安全管理机构和人员的配备情况，安全培训教育、应急管理等工作的落实情况。

四、安全风险辨识方法

1.安全检查表法

依据相关法律法规、标准规范、操作规程等，制定详细的安全检查表。

检查表应涵盖各个辨识范围和内容，检查项目应具体、明确、可操作。

由经过培训的人员按照检查表进行逐一检查，记录检查结果，识别存在的安全风险。

2.工作危害分析法（JHA）

将作业活动分解为若干个步骤。

对每个步骤进行分析，识别可能存在的危害因素，评估其发生的可能性和后果的严重性。

根据风险评估结果确定风险等级，并制定相应的控制措施。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）

针对设备设施，分析其可能出现的故障模式。

评估每种故障模式对设备运行、生产过程和人员安全的影响程度。

提出预防和控制故障的措施，降低设备故障引发的安全风险。

4.危险与可操作性分析法（HAZOP）

对生产工艺过程中的工艺参数（如温度、压力、流量、液位等）进行分析。

探讨工艺参数偏离正常范围可能导致的危险后果，识别潜在的安全风险。

提出针对性的改进措施，优化工艺过程，提高安全性。

五、安全风险评估

1.评估标准

采用风险矩阵法，从可能性和严重性两个维度对识别出的安全风险进行评估。可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；严重性分为灾难性、重大、较大、一般、轻微五个等级。通过两者的组合确定风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

2.评估流程

各部门对辨识出的安全风险进行初步评估，填写安全风险评估表，明确风险等级。

安全管理部门对各部门上报的风险评估结果进行审核和汇总。

组织相关专业人员对重大风险进行专项评估，必要时邀请外部专家参与。

根据评估结果绘制安全风险矩阵图，直观展示公司安全风险分布情况。

六、安全风险管控

1.风险控制措施制定

根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的控制措施。

对于重大风险，应制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置措施。

对于较大风险，应采取有效的工程技术措施、管理措施和教育措施进行控制。

对于一般风险，应加强管理，落实操作规程，定期进行检查和维护。

对于低风险，应进行日常监测和观察，持续改进管理措施。

2.风险控制措施实施

责任部门按照制定的控制措施组织实施，确保措施的有效执行。