01领导层-Q+E 2体系检查表模板.pdfVIP

审核检查表

编号：CXWJ19-04-2010

受审核部门领导层审核员

面谈人员审核日期2010年11月21日

审核条款及内容审核记录不符合

Q：4.1总要求最高管理者讲：本企业运用质量管理原则、过程方法、

E：4.1总要求根据质量、环境体系标准建立、实施和保持文件化管理体系，

并坚持持续改进以保持管理体系全过程的适宜性、充分性、

有效性。包括：

（1）建立本企业组织机构，制定职能分配表和人事管理

规定，对各部门各岗位人员规定职责和权限；

（2）投入资金技持，配备人力资源、购置机器设备，建

设生产车间、厂房。

（3）对设计、采购、生产、检验、贮存、销售和售后服

务等全过程进行管理。

公司的管理体系范围包括：

（1）质量管理体系：

（2）环境管理体系：

Q：4.2.1总要求最高管理者讲本企业的管理体系文件包括：

E：4.4.4文件（1）形成文件的方针和目标；

（2）管理手册，对质量、环境管理体系的描述；包括文件的

查询途径；

（3）质量、环境体系标准要求的程序文件；

（4）管理体系运行所需的其它文件，包括法律、法规、规章；

（5）质量、环境体系标准要求的记录等。

Q：4.2.2管理手册经查看管理手册根据质量、环境管理标准要求编制，描

E：4.4.4文件述了本企业管理体系的内容包括：

（1）管理体系的范围详见本检查表4.1条款。

（2）经查看管理手册确定的程序文件个；

（3）经查看，管理手册对本企业管理体系各过程相互作用进

行了描述。

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审核检查表

编号：CXWJ19-04-2010

受审核部门领导层审核员

面谈人员审核日期2010年11月21日

审核条款及内容审核记录不符合

Q：5.1管理承诺最高管理者讲：本单位承诺按ISO9001《质量管理体系

要求》标准建立和实施质量管理体系，通过持续改进使质量

管理体系不断完善。通过以下活动，确保上述体系得以实现：

（1）通过会议、培训、文件等方式将满足顾客和法律法

规要求的重要性向各层人员传达，使员工得到正确理解并按