办公物资管理办法.doc

资料来源于网络整理，更多高质量文档请联系。

办公物资管理办法

第一章总则

第一条为规范办公物资管理，提高资源使用效率，控制成本，避免浪费，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有办公物资的采购、领用、保管、报废等全流程管理，包括：

1.?固定资产类：办公设备（电脑、打印机等）、家具等；

2.?低值易耗品：文具、纸张、办公耗材（硒鼓、墨盒等）；

3.?其他物资：办公清洁用品、绿植等。

第二章职责分工

第三条行政部门：

1.?统筹办公物资的采购、库存管理及调配；

2.?制定采购计划，监督物资使用情况；

3.?定期组织物资盘点与报废审核。

第四条财务部门：

1.?审核采购预算及报销单据；

2.?监督物资采购的合规性。

第五条使用部门：

1.?按需提交物资申请；

2.?负责本部门物资的保管与合理使用。

第三章采购管理

第六条采购原则

1.?按需采购，优先选择性价比高、节能环保的产品；

2.?严禁私自采购，所有物资需通过行政部门统一采购。

第七条采购流程

1.?需求申请：使用部门填写《办公物资采购申请表》，经部门负责人审批后提交行政部门；

2.?预算审核：行政部门汇总需求，核对预算并报财务审核；

3.?供应商选择：优先从合格供应商名录采购，单次采购超XX元需货比三家；

4.?验收入库：采购物资到货后，由行政部门与使用部门共同验收并登记入库。

第四章入库与领用管理

第八条入库管理

1.?所有物资需办理入库手续，登记物资名称、规格、数量、入库时间等信息；

2.?建立电子台账，实时更新库存状态。

第九条领用管理

1.?领用申请：员工填写《办公物资领用单》，经部门负责人审批后领取；

2.?限量发放：常规文具按人均标准发放（如：笔每月1支、笔记本每季度1本）；

3.?以旧换新：硒鼓、墨盒等耗材需交回旧件方可领取新件；

4.?特殊物资：贵重设备（如投影仪）需登记使用人及归还时间。

第五章库存管理

第十条库存原则

1.?常规物资库存量不超过1个月用量，避免积压；

2.?定期盘点，确保账实相符。

第十一条盘点要求

1.?每月抽查，每季度全面盘点；

2.?盘点结果由行政、财务部门共同确认，差异需查明原因并追责。

第六章报废与处置

第十二条报废标准

1.?无法修复或维修成本过高的固定资产；

2.?过期、变质或无法使用的低值易耗品。

第十三条报废流程

1.?使用部门提交《物资报废申请单》，行政部门审核后报总经理审批；

2.?报废物资由行政部门统一处理，残值收入上缴财务。

第七章监督与奖惩

第十四条监督机制

1.?行政部门每季度公示各部门物资使用情况；

2.?财务部门不定期抽查采购流程合规性。

第十五条奖惩措施

1.?奖励：对节约成本、提出优化建议的员工给予通报表扬或物质奖励；

2.?处罚：对虚报需求、私占物资或造成浪费的，按损失金额的XX%赔偿。

第八章附则

第十六条本制度由行政部门负责解释，修订需经总经理批准后执行。