附件二：黔张常监理项目部迎接监督站检查的情况.doc

2月17日铁总质安监督总站和广铁质安监督站

检查黔张常监理站情况报告

一、监理履约检查

1、按监理人员配备标准要求，对照管段在建工点核查在岗人员数量;

2、按业主批复的进场人员变更文件查专监以上人员变更情况;

3、查专监以上人员学历证、职称证真实性和对应时间关系。未查监理证;

4、抽查人员名册上投标人员是否有监理日志(记)。

二、检查安全质量行为

1、查施工单位报监理试验室的各类物资台账是否齐全，查监理平检、见证频次是否符合规定要求，查监理外委试验频次要够，检测项目要全;

2、查标养室使用情况，查试验检测设备使用记录;

3、查问题库管理，关注问题个数;

4、查监理通知单、暂停令、行为管理通知单和总监丶副总监、分站长的巡检报告(记录)。关注数量、频次，使用是否得当及整改回复情况;

5、随机抽查监理日志记录是否内容齐全，规范。

三、抽检施工现场两三个工点，检查监理对现场的管控、履职情况。

四、应对情况:检查本监理站时，人员未集中按名册点查，个别证件明显有问题、几个证时间逻辑关系不符及未变更人员未上名册，其资料不敢拿出来。为凑够人数，放了几个投标人员在名册内，结果检查人员专要投标人员的日志(记)等过程资料，没有，说我们不诚实。所幸未深究，没通报。

五、检查各施工、监理标存在的问题及业主公司追加的考核处罚见附件，供参考。

?????????????????????二0一七年五月