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2025年企业内控与风险管理体系评价工作方案.doc

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    中国水利水電第四工程局有限企业

    第三分局

    内控与風险管理体系评价测试方案

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、评价目的 1

    二、评价实行根据 1

    三、评价测试期间 1

    四、实行程序及措施 2

    1、启動准备阶段 2

    2、開展内部控制测试评价工作 3

    3、评价結论阶段 5

    4、测试成果汇报阶段 6

    5、审批内部控制自评价汇报 6

    五、缺陷认定原则 6

    1、内部控制缺陷认定程序 6

    2、内部控制缺陷认定原则 8

    六、其他工作阐明 13

    一、评价目的

    為了增進中国水電第四工程局有限本局第三分局（如下简称本局

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