原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
财务管理内部控制策略与实施措施全析
目录
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1财务管理内部控制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2内部控制策略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
财务管理内部控制策略分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1内部控制环境构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1.1组织结构优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1.2职责权限明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2风险评估与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.2.1风险评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2.2风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.3控制活动设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.3.1控制措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.3.2控制活动执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.4信息与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.4.1信息管理系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.4.2沟通渠道建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.5监督与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.5.1内部监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.5.2持续改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
财务管理内部控制实施措施详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1完善内部控制制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.1.1制定内部控制政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.1.2实施细则与操作规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.2强化内部控制执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.2.1培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.2.2激励与约束机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.3优化内部控制评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.3.1评价体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.3.2评价结果应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.4加强内部控制审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.4.1审计程序与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.4.2审计报告与整改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
4.1成功案例分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.1.1案例背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.1.2案例实施过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.1.3案例效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
文档评论（0）