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2025-04-14 发布于广东
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工程竣工决算审核管理规范与流程.docx

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工程竣工决算审核管理规范与流程

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

项目背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

目标与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

研究范围与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、工程竣工决算审核概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

审核定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

工程竣工决算的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

工程竣工决算的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

工程竣工决算的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、工程竣工决算审核的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

公正性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

合理性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

准确性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

及时性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

权威性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

完整性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

保密性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

规范性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

风险控制原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

四、工程竣工决算审核的具体步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

数据收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

决算编制审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

财务数据核查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

结构分析与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

技术经济指标评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

竣工图审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

支出合理性审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

税费合规性审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

经济效益分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

五、工程竣工决算审核的风险防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

制定风险识别机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

建立风险管理预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

强化内部控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

加强人员培训与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

实施监督与反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

提高信息透明度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

推行信息化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

建立应急处理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

定期进行审计复核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

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