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冠尚农业（K.S.A）
四川冠尚农业开发有限公司
商业计划书
2015年4月
目录
冠尚农业（K.S.A）
Ø摘要
3
Ø第一章公司概况6
Ø第二章商业模式13
Ø第三章行业分析27
Ø第四章管理团队35
Ø第五章财务计划41
Ø第六章融资计划46
Ø第七章风险及对策49
Ø第八章结论和投资建议53
摘要
冠尚农业（K.S.A）
一、投资对象
u企业名称：四川冠尚农业开发有限公
u所处阶段：发展期
u主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售
u市场地位：四川省内山货产品销售占有率25%
u财务状况：截止至2014年12月31日，公司总资产为55,229,048.33元；
负债为20,947,991.68元，净资产为34,281,056.65元，资产负债率38%。
2014年度营业收入为64,898,076.60元（不含税金），净利润为
5,325,295.51元，净利率8.2%。
摘要
二、投资方案
冠尚农业（K.S.A）
u首次引入外部投资者：战略投资者。
u投资形式：私募或风险投资。
u投资金额及方式：2000万元，投资后在协议规定的时间内按合理的
估值折合成一定的股权比例。
u项目估值：公2015年预测实现销售收入8000万元，2014年底公
净资产为3400万元，2015年7月改制时将净资产折股3000万股。2015
年度4~5月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。2016年2~3月进行
次轮融资，引进外部投资3000万元。公司预计于2016年上半年正式登
陆新三板市场。
u资金使用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。
u董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，投资方有
权委派___名董事参加企业的经营管理和阅读企业财务报表。
摘要
三、投资亮点
冠尚农业（K.S.A）
u公司目前已进驻各类商超约1500家，其中KA类120家，A类37家，BC
类1300家，已在四川省内市场形成一定规模。
注：KA类（国际连锁卖场）A类（二线品牌）BC类（地方性商超）
u2014年四川省现代渠道山货总销量为2.
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