2021年专项项目报告及自评表；特定目标类报告及自评表.docVIP

2021年专项项目报告及自评表；特定目标类报告及自评表

附件1

2022年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标

指标分值

目标指

完成值

指标解释

计分标准

依据资料

评价过程（只写扣分项的原因）

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理（80分）

预算编制（30分）

目标制定

10

完整、细化

完整、细化

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。

要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。

10

目标完成

10

达到预期

达到预期

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10。

项目绩效目标申报表（数量指标）。

10

编制准确

10

科学准确

科学准确

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*10。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数0.1，此项得0分。

预算调剂金额：大平台中预算下达指标明细对账单—业务类型中“专项调剂”和“非专项调剂”绝对值合计数。

年初部门预算数：年初部门预算批复表，表1部门预算收支总表“本年支出合计”。

10

预算执行（30分）

支出控制

10

偏差不超过20%

偏差不超过20%

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。

决算数：决算报表Z05支出决算明细表（财决05表）

年初预算数：年初部门预算批复表（表3）

偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。

10

动态调整

10

无预算调整

微小调整

评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*102.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。

3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。

决算报表（Z01调整预算数、CS01）

年度预算总额：Z01调整预算数总计数。

绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。

预算结余注销额：决算报表CS01归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。

19.8/（111.31+110.68）*10=8.9

8.9

执行进度

10

分别达到进度

全部达到进度

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

财政部门统一从国库总会计处提取数字发送到各单位。

10

完成结果（20分）

预算完成

10

预算达到100%

预算达到100%

评价部门预算项