ISO2015版质量和环境程序文件.docVIP

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程序文件

编制：

审核：

批准：

生效日期：2017-05-10

会签

行政部：

财务部：

营销部：

采购：

品管部：

仓库：

生产部：

版本状态

修订日期

修订内容

A0

2017-05-10

新版发行

0.0目录

XXX-QEP-00.目录

XXX-QEP-01.经营方案管理程序

XXX-QEP-02.风险应对措施管理程序

XXX-QEP-03.人力资源管理程序

XXX-QEP-04.设备管理程序

XXX-QEP-05.检测设备管理程序

XXX-QEP-06.经验与知识管理程序

XXX-QEP-07.信息交流管理程序

XXX-QEP-08.文件与记录管理程序

XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序

XXX-QEP-10.采购管理程序

XXX-QEP-11.供给商管理程序

XXX-QEP-12.生产过程管理程序

XXX-QEP-13.标识和可追溯管理程序

XXX-QEP-14.仓储管理程序

XXX-QEP-15.工程变更管理程序

XXX-QEP-16.产品的监视和测量程序

XXX-QEP-17.不合格品管理程序

XXX-QEP-18.客户投诉与满意度管理程序

XXX-QEP-19.数据分析管理程序

XXX-QEP-20.内部审核管理程序

XXX-QEP-21.管理评审管理程序

XXX-QEP-22.纠正与预防措施管理程序

XXX-QEP-23.环境因素评价管理程序

XXX-QEP-24.法律法规和其他要求管理程序

XXX-QEP-25.管理方案管理程序

XXX-QEP-26.合规性评价管理程序

XXX-QEP-27.运行管理程序

XXX-QEP-28.应急准备和响应管理程序

XXX-QEP-29.环境监测管理程序

XXX-QEP-01.经营方案管理程序

1.目的

制定本程序是为了对公司业务目标进行筹划，为公司各项管理活动的持续改良提供方向。

2.范围

适用于本公司经营方案制定及执行过程的控制。

3.定义

3.1经营方案：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、到达公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。

3.2长期方案：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略方案，并作为其他运作方案的标准。

3.3年度方案：源于长期方案，处理每年的运作预算及运作收益、运作方案。

4.职责

4.1.公司最高管理层负责组织经营方案的正确制定和执行过程的跟踪。

4.2.各部门负责提供经营方案的相关数据，并执行自身范围相关的经营方案要求。

4.3.由管理代表主导制定经营方案的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营方案的制定。

5.作业流程

权责

流程图

重点说明

相关文件／表单

相关单位

本年度部门业务进展状况及质量状况

本年度部门业务进展状况及质量状况

制定经营方案

审批

Y

N

执行

公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容

管理评审管理程序

管理代表

1.公司管理代表根据市场开展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营方案

2.短期经营方案每年制定一次，长期经营方案每三年制定一次

管理评审管理程序

最高管理者

公司最高管理者审批

管理评审管理程序

相关单位

相关单位对经营方案进行执行

管理评审管理程序

6.补充说明

6.1我公司业务策略以“最正确产品策略”为主导，突破性的提高产品的性能与产能，获取巨大的利润及大批量的发货。核心价值传送流程是“新产品引入”，将新产品及时推向市场和对市场的开拓，且向速度要效益。

6.2经营方案的类型

经营方案分为短期和长期经营方案，本公司短期经营方案每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。长期经营方案每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。

6.3经营方案的制定

6.3.1公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营方案的依据。每年公司管理代表根据市场开展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营方案，并经最高管理者批准后执行。

6.3.2长期经营方案应包括以下工程:

市场开展状况及变化

公司财务筹划及本钱状况

市场及生产增长预测

相关方的需求和期望

工厂实施开展

本钱改善目标

质量目标改良

顾客满意度改良

过程能力提高及关键过程质量改良

公司员工健康、平安及