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采购规范化管理方案与措施
目录
一、方案概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1项目背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2方案目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3实施原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、组织架构与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1组织架构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2采购管理部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3采购人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、采购流程规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1采购计划管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.1计划编制与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1.2计划调整与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2供应商选择与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2.1供应商资质审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.2供应商评估与动态管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3采购合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3.1合同签订流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.3.2合同履行与变更．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.4采购订单与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.4.1订单下达与审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.4.2物料验收与入库．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.5采购结算与支付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.5.1结算流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.5.2付款审批与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
四、采购质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.1质量标准与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.2质量检验与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.3质量问题处理与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
五、采购成本控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
5.1成本核算与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
5.2成本节约措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
5.3成本控制考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
六、采购信息化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
6.1信息化平台概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
6.2信息化系统功能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
6.3信息化实施与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
七、采购风险管理与防范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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